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是否根据各业务职能部门和下属机构及其负责人的经营管理水平、风险状况等，实行区别授权 是否根据情况变化及时调整对各业务职能部门和下属分支机构或其负责人的授权 各项授权事项是否以书面形式确认 授权管理制度是否覆盖机构经营管理活动的重要事项
内部职能部门和分支机构上年度发放贷款的整体情况 内部职能部门和分支机构下年度发放贷款的计划． 稽核中发现的主要问题及处理意见 内部职能部门和分支机构对上次稽核报告中所提建议的整改情况
应按照不同的标准对其分支机构和信贷人员实行逐级有限授权。 应根据各分支机构的资产规模、 经营管理水平、 风险控制能力、主要负责人业绩、 所处经济环境等， 实行区别授权。 应根据各分支机构的经营管理业绩、 风险状况、 授权制度执行情况及主要负责人任职情况， 及时调整授权。 各分支机构超越授权， 应视越权行为性质和所造成的经济损失，追究主要负责人及直接责任人相应的责任。 要实现权责一致。
内部职能部门和分支机构上年度发放贷款的整体情况 内部职能部门和分支机构下年度发放贷款的计划 稽核中发现的主要问题及处理意见 内部职能部门和分支机构对上次稽核报告中所提建议的整改情况
在不造成风险的情况下， 对授权可灵敏处理， 受权人可自主决定适当超越授权范围。 应在法定经营范围内， 对其业务职能部门和分支机构实行逐级。 应根据各业务职能部门和分支机构的经营治理水平、风险操纵能力、主要负责人业绩等， 实行区别授权。 应根据各业务职能部门和分支机构的经营治理业绩、风险状况.授权制度执行情况及主要负责人任职情况， 及时调整授权。 业务职能部门和分支机构超越授权， 应视越权行为性质和所造成的经济损失， 追究主要负责人及直接责任人相应的责任。
国家机关 以公益为目的的事业单位、社会团体 企业法人的分支机构、职能部门 有法人机构授权的，在授权范围内企业法人的分支机构、职能部门
内部职能部门和分支机构上年度发放贷款的整体情况 内部职能部门和分支机构下年度发放贷款的计划 稽核中发现的主要问题及处理意见 内部职能部门和分支机构对上次稽核报告中所提建议的整改情况
在不造成风险的情况下，对授权可灵活处理，受权人可自主决定适当超越授权范围。 应在法定经营范围内，对其业务职能部门和分支机构实行逐级。 应根据各业务职能部门和分支机构的经营管理水平、风险控制能力、主要负责人业绩等，实行区别授权。 应根据各业务职能部门和分支机构的经营管理业绩、风险状况、授权制度执行情况及主要负责人任职情况，及时调整授权。 业务职能部门和分支机构超越授权，应视越权行为性质和所造成的经济损失，追究主要负责人及直接责任人相应的责任。
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