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对经审批同意的贷款，经办人员应指导客户填写“个人质押贷款申请表”等协议文件 对于网点审批的，执行质权设定、贷款发放和贷款结清、解除质权必须由同一人操作 本网点经办受理调查业务的柜员不得进行贷款发放操作 贷款发放由独立的放款管理部门或岗位负责落实放款条件，发放满足约定条件的贷款 借款合同生效后，贷款人应按合同约定及时发放贷款
负责档案资料的收集、整理、立卷、编目、归档、借阅等工作 负责有效文件的发放和登记，并及时回收失效文件 负责档案的保管工作，维护档案的完整与安全 参与对已超过保管期限档案的鉴定，提出档案存毁建议
贷款发放岗位人员；审计部门 贷款审核人员；审计部门 贷款审核人员；会计部门 贷款发放岗位人员；会计部门
从所有发放或工作场所及时撤出失效和/或作废的文件或以其它方式确保防止误用。 为法律和/或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件，都应进行适当标识。 确保在使用处可获得适用文件的有关版本。
组织应对文件和资料进行定期评审 所有失效文件和资料均应从发放和使用处撤回，以防止误用 出于保留信息的需要而留存的档案文件和资料应予以适当标识 文件和资料发布前应予以审批
文件修订、文件发放、文件收回、作废文件标识 文件编制、文件校准、文件审批、文件发放 文件编制、文件审批、文件修订、文件发放 文件编制、文件修订、文件发放、文件收回 文件目录、文件发放、文件收回、作废文件标识
贷款发放岗位人员；审计部门 贷款审核人员；审计部门 贷款审核人员；会计部门 贷款发放岗位人员；会计部门
确保重要岗位得到现行有效版本的文件。 在异常情况下，应将文件和资料全部收集并锁好。 应把文件与资料传达到企业内所有相关人员或受其影响的人员。 建立现行有效并需控制的文件与资料发放清单，并采取有效措施及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回以防止误用。 根据法律、法规的要求和（或）保存知识的目的，对留存的档案性文件和资料不需要进行标识。
列入重点观察名单 要求增加担保措施 要求客户限期纠正违约行为 停止与客户的一切关联 暂停发放新贷款或收回已发放的授信额度
组织应建立并保持有效的控制程序，保证所有文件的实施 环境管理文件应注明日期、字迹清楚，永久妥善保管 应注意及时从发放和使用场所收回失效文件，防止误用 应建立并保持有关制定和修改各类文件的程序 环境管理体系重在运行和对环境因素的有效控制
贷款发放岗位人员；审计部门 贷款审核人员；审计部门 贷款审核人员；会计部门 贷款发放岗位人员；会计部门
易于查询； 实施前得到授权人的批准； 定期评审， 必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性； 所有相关岗位都能得到有效版本； 失效时， 及时从所有发放处和使用处收回， 或采取其他措施防止误用； 及时识别、处置外来文件并进行标识， 必要时转化为内部文件； 留存的档案性文件和资料应予以适当标识；
列入重点观察名单 要求客户限期纠正违约行为 要求增加担保措施 暂停发放新贷款 收回已发放的授信额度
招标文件发放→资格预审 →疑问解答 资格预审→招标文件发放→疑问解答 疑问解答→资格预审→招标文件发放 招标文件发放→疑问解答→资格预审
明确体系运行中哪些是重要岗位以及这些岗位所需的文件，确保这些岗位得到现行有效版本的文件 职业健康安全管理体系文件应书写工整，便于使用者理解，并应定期评审，必要时予以修改 建立现行有效并需控制的文件与资料发放清单，并采取有效措施及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回，防止误用 根据法律法规的要求或为了保存知识而留存的档案性文件和资料，应予以适当标识 为了标识、保存和处置有关职业健康安全记录，生产经营单位应建立并保持一套书面的程序
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