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对于业务不合规或录入要素错误的授权业务，授权员应予以拒绝，并清晰注明拒绝理由。 经办柜员和授权主管均不做任何处理，等待系统超时自动取消。 柜员发现系统录入错误的，应说明原因，主动撤销授权申请。 对于电子影像资料传输不完整的授权业务，授权员应要求经办柜员补充业务所需资料。
0709录入冲正 0737录入退汇 5762删除往账报单 5761修改往账报单
每笔往账录入后必须换人及时进行复核 复核输入的内容必须与录入的各项内容完全一致 复核员如发现录入员在录入中输入错误信息，可以直接进行修改 复核成功后，该笔业务的业务状态为复核
交易中操作员可扮演录入和复核两种不同角色，但同一笔交易只能扮演一个角色 如操作员扮演了录入角色，录入一笔交易后，必须由其他具有复核权限的操作员复核，也就是换人复核 某操作员是否同时具有交易的录入与复核权限，决定于管理员对操作员的设置 在企业的日常网银业务中，操作员要么只能作为录入员，要么只能作为复核员。不可能在一笔交易中既做录入员又做复核员，也不可能在一笔交易中做录入员，另一笔中做复核员
只要管理员通过“操作员权限管理”给某位操作员分配了“交易发送”权限，那么该操作员即可发送任意一笔待发送交易 可以“发送”权限分配给除交易录入员和复核员之外的其它操作员 某操作员是否具备发送待发送交易的权限，除了要看管理员是否通过“操作员权限管理”给他分配了发送权限外，还要看是否通过“操作员账户权限管理”给该操作员分配了针对账户的发送权限 一般来说，将“交易发送”权限分配给除录入员和复核员外的操作员，比分配给录入员或复核员更安全
操作员录入 所需复核员全部复核完成 操作员提交发送 管理员复核
操作员录入 所需复核员全部复核完成 操作员提交发送 管理员复核
操作员性别 操作员名称 操作员证件类型 操作员证件号码
业务授权员可兼任专业指导员 生产管理员不得兼任标准操作员 标准操作员中的切片录入员不得兼任其他工作 受理网点生产管理员可兼任业务受理员
不需复核及授权的交易，由操作员录入业务内容后直接提交后台处理 不需复核需授权的交易，操作员录入业务内容经业务主管授权后，由录入的操作员提交后台处理 需复核不需授权的交易，操作员录入业务内容经另一操作员进行复核后，由录入的操作员提交后台处理 需复核且授权的交易，操作员录入业务内容经另一操作员进行复核后，由授权员授权后再由复核的操作员提交后台处理
录入 部分复核员复核完成 全部复核员复核完成 交易发送
操作员代码 操作员名称 操作员证件类型 操作员证件号码
管理员一人；录入、复核操作员各一人 管理员多人；录入、复核操作员多人可设置多个复核级别 管理员一人；录入、复核操作员多人可设置多个复核级别 管理员两人；录入、复核操作员多人可设置多个复核级别
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