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修改或增加审计工作底稿的具体理由 修改或增加的往来信件 复核的时间和人员 修改或增加审计工作底稿的时间和人员
使用自我评估调查问卷来达到审计目标。 在审计计划、审计〃抽样和文件编制方面使用信息技术。 将咨询业务从审计工作日程安排表中删去。 从不被中计的经营部门中抽调人手补充空缺。
员工晋升与调薪。 内部审计报告与建议。 审计工作日程表。 内部审计主管任命。
被审计单位的名称 审计程序的执行过程及结果记录 审计事项及其期间或者截止日期 已被取代的审计工作底稿的草稿或财务报表的草稿
使用自我评评估调查问卷来达到审计目标. 在审计计划,审计抽样和文件编制方面使用信息技术. 将咨询业务从审计工作日程安排表中删除. 从不被审计的经营部门中抽调人手补充空缺.
修改或增加审计工作底稿的具体理由 修改或增加的往来信件 修改或增加审计工作底稿对审计结论产生的影响 修改或增加审计工作底稿对审计结论产生的影响
使用自我评估调查问卷来达到审计目标。 在审计计划、审计抽样和文件编制方面使用信息技术。 将咨询业务从审计工作日程安排表中删去。 从不被审计的经营部门中抽调人手补充空缺。
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修改或增加审计工作底稿的理由 修改或增加审计工作底稿的人员 修改或增加审计工作底稿的时间 复核审计工作底稿的时间和人员
编制“人力资源招聘计划书” 进行招聘工作日程安排 进行招聘测试 获取招聘需求信息
风险评估是指在可审计活动中，能够对已转让的美元价值的可预期风险水平判断的过程。上述已转让价值可以使内部审计主管挑选出有利于节约审计成本的审计对象。 内部审计主管应该将来自各种渠道的信息应用于风险评估过程，包括与董事会、管理当局、外部审计人员的讨论，法规的审查以及财务/经营数据的分析。 风险评估是可能对组织不利的状况和/或事件进行系统评价与整合过程的职业判断，并为内部审计工作安排提供了依据。 作为审计或初步调查的结果，内部审计主管可以随时修正审计对象的估计风险水平，并对工作日程表进行适当的调整。
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使用自我评估调查问卷来达到审计目标。 在审计计划、审计抽样和文件编制方面使用信息技术。 将咨询业务从审计工作日程安排表中删除。 从不被审计的经营部门中抽调人手补充空缺。
审计职员的晋升和加薪。 内部审计报告中的审计观察结果和建议。 审计工作日程安排。 首席审计执行官的任命。
年度审计计划 项目审计计划 审计工作方案 审计工作底稿
使用自我评估调查问卷来达到审计目标。 在审计计划、审计抽样和文件编制方面使用信息技术。 将咨询业务从审计工作日程安排表中删去。 从不被审计的经营部门中抽调入人手补充空缺。
修改或增加审计工作底稿的具体理由 修改或增加的往来信件 修改或增加审计工作底稿对审计结论产生的影响 修改或增加审计工作底稿的时间和人员，以及复核的时间和人员
风险评估是指在可审计活动中，能够对已转让的美元价值的可预期风险水平判断的过程。上述已转让价值可以使内部审计主管挑选出有利于节约审计成本的审计对象。 内部审计主管应该将来自各种渠道的信息应用于风险评估过程，包括与董事会、管理当局、外部审计人员的讨论，法规的审查以及财务/经营数据的分析。 风险评估是可能对组织不利的状况和/或事件进行系统评价与整合过程的职业判断，并为内部审计工作安排提供了依据。 作为审计或初步调查的结果，内部审计主管可以随时修正审计对象的估计风险水平，并对工作日程表进行适当的调整。
修改或增加审计工作底稿的具体理由 修改或增加往来信件 复核的时间和人员 修改或增加审计工作底稿的时间和人员
审计职员的晋升和加薪。 内部审计报告中的审计观察结果和建议。 审计工作日程安排。 首席审计执行官的任命。
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