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因用途不同,订购单可分为多联,其中由供应商签字确认后寄回给企业的称为( )。

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确定供应商发票计算的正确性  由被授权人员在凭单上签字  对已收货的每张订购单编制一式多联、预先编号的验收单  付款凭单后附订购单、验收单、供应商发票  
SELECT * FROM 订购单 WHERE 供应商号 NULL  SELECT * FROM 订购单 WHERE 供应商号 =NULL  SELECT * FROM 订购单 WHERE 供应商号 IS NULL  SELECT * FROM 订购单 WHERE 供应商号 IS NOT NULL  
仓库和其他部门都可以编制请购单,申请需要购买的存货,但请购单必须经负责的主管人员审批  订购单由采购部门正确填写内容后,一联存底、一联交供应商、一联叫财务部、一联交编制请购单的部门  验收人员会同仓库人员一起清点商品的品名、规格、型号、数量、检查有无损坏等,验收人员在入库单上签字确认,其中一联交给财务部门,用以付款  将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离  
厂商交货时的凭证  作为控制存量及验收的参考  由厂商签认后寄回  制发订购单的单位自存  
SELECT*FROM订购单WHERE供应商号NULL  SELECT*FROM订购单WHERE供应商号=NULL  SELECT*FROM订购单WHERE供应商号IS NULL  SELECT*FROM订购单wHERE供应商号IS NOT NULL  
SELECT * FROM订购单WHERE供应商号NULL  SELECT * FROM订购单WHERE供应商号=NULL  SELECT * FROM订购单WHERE供应商号IS NULL  SELECT * FROM订购单WHERE供应商号IS NOT NULL  
抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票和入库单  抽取若干记账凭证及附件,检查是否经财务人员签字  抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票和入库单,并检查是否经财务人员签字  抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票,并检查是否经财务人员签字  
SELECT * FROM订购单WHERE供应商号NULL  SELECT * FROM订购单WHERE供应商号=NULL  SELECT * FROM订购单WHERE供应商号IS NULL  SELECT * FROM订购单WHERE供应商号IS NOT NULL  
承办联(第五联)  物料联(第三联)  厂商联(第一联)  回执联(第二联)  
SELECT*FROM 订购单 WHERE 供应商号 NULL  SELECT*FROM 订购单 WHERE 供应商号 =NULL  SELECT*FROM 订购单 WHERE 供应商号 IS NULL  SELECT*FROM 订购单 WHERE 供应商号 IS NOT NULL  

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