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客户在两个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的,各行应在考核期满 后______个工作日内完成对账排查。

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重点账户及二级分行所在城市分支机构普通账户对账单据回执由二级分行对账中心与本行客户部门负责收回  普通账户对账单据回执由县级支行对账中心、客户部门收回  收回的对账单据回执由对账中心通过系统进行集中审核,审核内容包括印鉴的审核和账户余额的审核  系统审核未通过的,由对账人员进行手工处理。回执应于收回后5个工作日内审核完成  
催收日期(时间);  催收方式(电话、函件等);  我行催收经办人;  客户联系电话和联系人;  客户回复意见。  
应核对对账回执中客户签章的真实性  对签章核对不符的,应及时通知客户补签。  如有客户联系信息变更的,应先进行相关核实后,再在核心系统中对客户联系信息进行维护。  对余额对账结果提示为不相符的,应及时联系客户进行明细对账,查清不符事由。  
回执要素不完整,应要求其补齐要素  回执对账金额更改的,应要求其在更改处加盖经办人章进行确认  回执验印不符的,应与客户联系,查明原因后进行处理  回执验印相符但对账不符的,对账人员应审核查清原因  
二级分行对账管理人员  一级支行对账管理人员  网点负责人  内勤行长  
企业公章;  企业公章加法人章;  财务专用章;  预留印鉴  
负责受理客户日常对账查询,及时收集和维护客户信息  签订《对账服务协议》,维护账户签约信息  打印副本账页  催收逾期未回执对账回单  追踪核实不符账单  
组织贷款客户对账  汇总统计对账结果  协助做好单位客户信息变更的收集  协助催收逾期未回执的对账回单  

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