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依据审核准则 基于风险思维的方法 基于受审核方的信息 以上全部
受审核方最高管理者的感谢发言 沟通或提出审核发现和结论 管理者代表介绍实施质量管理体系的经验 必要时,告知受审核方在审核过程中遇到的可能降低审核结论可信程度的情况 就受审核方提出的纠正和预防措施计划的时间达成共识
过程、职能方面的信息 文件实施运行的结果 体系实施的有效 不符合的审核证据
审核受审核方的文件化的管理体系信息 审查受审核方理解和实施标准要求的情况 确定第二阶段审核的可行性和第二阶段审核的关注点 收集关于受审核方的管理体系范围的必要信息
要求受审核方在规定期限内进行原因分析 要求受审核方为消除不符合而采取的必要纠正 要求受审核方建立纠正措施 对不符合项的纠正和纠正措施进行现场验证
证实受审核方实施了其职业健康安全管理方针、目标,并遵守了体系的各项相应程序 证实受审核方的职业健康安全管理体系符合相应审核标准的要求,并能够实现其方针和目标 审核组要对受审核方的职业健康安全管理体系能否通过现场审核做出结论 在文件审核的基础上,通过了解现场情况,充分收集信息,确认体系实施和运行的基本情况和存在的问题,并确定第二阶段现场审核的重点
第一阶段审核包括文件审核、第一阶段现场审核 文件审核的主要目的是了解受审核方职业安全管理体系文件是否符合审核标准和规范的要求 第二阶段现场审核是在文件审核的基础上,对体系存在的问题的受审核方按期进行整改 第二阶段现场审核主要是对受审核方职业健康管理体系审核规范的实施和运行情况进行全面的审核 内容包括确定审核范围及制定审核计划
文件审核 第一阶段现场审核 第二阶段现场审核 纠正措施的跟踪与验证
在文件审核的基础上,通过了解现场情况,充分收集信息,确认体系实施和运行的基本情况和存在的问题,并确定第二阶段现场审核的重点 确定进行第二阶段现场审核的可行性和条件,即通过第一阶段审核,审核组提出体系存在的问题,受审核方应按期进行整改,只有在整改完成以后,方可进行第二阶段现场审核 现场对用人单位的管理权限、活动领域和限产区域等各个方面加以明确,以便确认前期双方商定的审核范围是否合理 证实受审核方实施了其职业健康安全管理方针、目标,并遵守了体系的各项相应程序;证实受审核方的职业健康安全管理体系符合相应审核标准的要求,并能够实现其方针和目标
把检查表提前交给受审核方,以便缩短审核时间 把检查表作为审核的辅助工具 按检查表中所列的问题进行提问,必要时可以偏离检查表 不按检查表审核
在现场审核活动前应当评审受审核方的文件 如果“文件评审”过程中发现文件不适宜、不充分、应当终止审核 文件评审的目的是确定文件所述的体系与审核准则的符合性 如果不影响审核实施的有效性,文件审核可以推迟,直到现场审核活动开始
由审核组长编制审核计划并得到受审核方的认可 在现场审核前应准备必要的工作文件 在审核组分工应考虑审核员的能力、资源利用以及审核员、实习审核员和技术专家的不同作用和职责等 当审核计划或审核范围需变更时,审核组长可自己进行更改并实施
与相关标准、文件化信息对照 通过观察 通过必要的实际测量 通过受审核方送样
审核计划是根据审核方案和受审核方提供的文件中包含的信息编制输出的文件 审核是按审核计划的安排实施 针对某一特定项目的具体的审核计划与审核方案无关 审核计划可以不考虑受审核方的有关审核实施的意见
由审核组长编制审核计划并得到受审核方的认可 在现场审核前应准备必要的工作文件 在审核组分工应考虑审核员的能力、资源利用以及审核员、实习审核员和技术专家的不同作用和职责等 当审核计划或审核范围需变更时,审核组长可自己进行更改并实施