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全面了解客户和项目信息，建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制; 将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位 将贷款审批与贷款发放环节集中在同一岗位，提高业务效率。 建立各岗位的考核和问责机制
完善内部控制机制 实行贷款全流程管理 全面了解客户和项目信息 建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制
贷款资金落实到位的情况 贷款项目的情况 贷款项目批准情况 贷款担保情况
风险评价报告 资产评估报告 贷款责任报告 贷款调查报告
外部控制机制 内部控制机制 风险控制机制 考核问责机制
全面了解客户和项目信息，建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制 将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位 将贷款审批与贷款发放环节集中在同一岗位，提高业务效率 建立各岗位的考核和问责机制
借款人及项目发起人等相关关系人的情况 贷款项目的情况 贷款担保情况 需要调查的其他内容。
合同约定专门还款保证金账户的，贷款人应按约定根据需要对固定资产投资项目或借款人的收入现金流进入该账户的比例和账户内的资金平均存量提出要求 集团公司作为借款人的，贷款资金可以支付给未为固定资产投资项目提供商品或劳务的下属单位 贷款人应落实具体的责任部门和岗位，对固定资产贷款进行全面的风险评价，并形成风险评价报告 为方便项目总投资金额较小的借款人，在风险可控的前提下，对单笔金额超过项目总投资5%、但小于100万元的，允许采取借款人自主支付的方式
激励约束机制 风险评价机制 报告和纠正机制 贷款操作规范
激励约束机制 风险评价机制 报告和纠正机制 贷款操作规范
激励约束机制 风险评价机制 报告和纠正机制 贷款操作规范
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