（二）甲公司所得税税率为25%。该公司2012年1～11月份损益类账户累计发生额和12月份损益类账户发生额如下(单位：元)：要求：根据上述资料，回答下列小题。该公司2012年的...

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二甲公司所得税税率为25%该公司2012年1～11月份损益类账户累计发生额和12月份损益类账户

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甲公司2011年递延所得税负债的年初余额为165万元递延所得税资产的年初余额为330万元2011年新

175 10 -100 100

甲公司于2×18年发生经营亏损5000万元按照税法规定该亏损可用于抵减以后5个年度的应纳税所得额该公

递延所得税资产1 250万元递延所得税负债1 250万元递延所得税资产750万元递延所得税负债750万元

二甲公司所得税税率25％该公司2012年1—11月份损益类账户累计发生额和12月份损益类账户发生

甲公司2008年12月31日的资产负债中可供出售金融资产的账面价值为120万元计税基础为110万元预

155.7 153.2 150.7 145.2

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甲公司2011年末递延所得税负债科目的贷方余额为90万元均为固定资产后续计量对所得税的影响适用的所得

借：递延所得税负债65贷：所得税费用65 借：递延所得税负债40递延所得税资产25贷：所得税费用65 借：递延所得税负债24递延所得税资产33贷：所得税费用57 借：所得税费用25递延所得税资产25贷：递延所得税负债50

假设我国居民公司在2012年度来自境内所得8万元来自境外税后收益2万元已经在境外缴纳所得税0.5万元

2 2.125 2.9 2.5

二甲公司所得税税率为25%该公司2012年1～11月份损益类账户累计发生额和12月份损益类账户

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二甲公司所得税税率为25%该公司2012年1～11月份损益类账户累计发生额和12月份损益类账户

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某公司只产销甲产品适用的所得税税率为25%2012年该公司固定成本为400万元实现息税前利润900万

855 1140 900 1000

甲公司2021年递延所得税负债的年初余额为150万元对应所得税费用递延所得税资产的年初余额为02

100 150 200 250

某上市公司2012年计划按净利润的20%向股东分配现金股利并新增留存收益1200万元该公司适用的企业

2000 1800 1850 1780

甲公司2011年递延所得税负债的年初余额为165万元递延所得税资产的年初余额为330万元2011年新

175 10 -100 100

某境内公司2017年应纳税所得额为900万元适用25%的企业所得税税率该公司在甲国设有一个分支机构

225 235 240 250

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