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重要空白凭证管理员应认真审查调出手续是否符合规定，调出的重要空白凭证实物种类及数量与调拨单是否相符 清点核对凭证号码是否正确、连续。 审核无误后，由重要空白凭证管理员填制记账凭证，选择相关凭证出库交易，打印记账凭证， 实物交有关人员调出。
银行卡登记簿 会计主管日志 重要空白凭证、有价单证登记簿 查库登记簿
领用的重要空白凭证实行个人负责制由领用人负责保管和使用。 人员少的营业机构凭证管理员可由普通柜员兼任。 普通柜员兼任凭证管理员的从中心库调入凭证后应留存非自用种类的重要空白凭证。 重要空白凭证管理员应定期轮换至少每半年轮换一次
凭证管理员根据凭证种类填制“重要单证领用销号单”， 使用“0053 柜员间重要凭证调拨” 交易调拨凭证 领用柜员对重要空白凭证进行清点 领用柜员、 凭证管理员和监交人员一同在柜员间重要凭证调拨单上签章确认 凭证管理员登记《重要空白凭证登记簿》， 由领用柜员在登记簿上加盖个人名章
定期盘查库存，与有关账、簿核对相符 管理账表库房 管理“重要空白凭证保管登记簿”并序时记载 负责编报账表凭证领用计划
客户办理销户手续时，应先缴回未使用的重要空白凭证。 因种类取消.格式改变等原因不再使用的重要空白凭证，一律交回入库，做重要空白凭证作废.销毁处理。 重要空白凭证均由系统自动销号。 营业机构调入重要空白凭证时，重要空白凭证管理员应认真审核凭证调拨单与实际调入的实物种类及数量是否相符，清点核对凭证号码是否正确.连续。
0059机构重要凭证调拨 0053柜员间重要空白凭证调拨 0415重要凭证调拨预约申请 0417重要凭证调拨预约处理
柜员填制记账凭证直接交管库员或重要空白凭证管理员办理领用手续。 管库员或重要空白凭证管理员审核后，根据记账凭证配发重要空白凭证。 库房记账员选择相关柜员领入交易，打印记账凭证后，由管库员或重要空白凭证管理员将重要空白凭证实物交领用柜员 领用柜员核对重要空白凭证实物及凭证号码，并在记账凭证上签字（章）确认
湘公网安备 43130202000226号