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企业按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及企业自身内部控制制度的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制 注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作，在审计过程中未受到限制 财务报表审计后未发现财务报表存在重大错报 内部控制审计中未注意到非财务报告内部控制存在重大缺陷
《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》 企业内部控制配套指引其他相关法规
企业内部积累 公司内部贷款 内部交易调度 子公司上交管理费 母公司以机器设备作为股本投资
遵循职业道德规范，以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务 具备必要的学识和业务能力，熟悉企业的经营活动和内部控制 具备良好的人际交往能力，能进行有效的组织协调 在内审业务中，保持独立性和客观性
《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》 《企业内部控制审计指引》 《企业内部控制基本规范》
企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引 企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引 企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则 企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于次要地位
企业内部控制应用指引 企业内部控制评价指引 企业内部控制基本规范 企业内部控制审计指引
客户信用档案库的维护 系统与网络的硬件维护 客户信用档案的企业内部咨询服务 客户信用档案的企业内部传递服务
企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引 企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引 企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则 企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位
企业内部劳动力市场 国家公务员市场 普通劳动力市场 垄断市场
由企业现有的老员工接替更高级别岗位的工作，可节约管理成本 企业可以构建和完善内部员工正常的晋升机制 科学合理的企业内部晋升制，可避免人才流失 企业内部晋升制还有利于保持企业工作的连续性 企业内部晋升制还有利于保持企业工作的稳定性
《企业内部控制审计指引实施意见》 《企业内部控制审计指引》 《企业内部控制评价指引》 《企业内部控制应用指引》
《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制审计指引》 《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》
应具备必要的学识和业务能力，熟悉本企业的经营活动和内部控制 应当遵守职业道德规范 应保持独立性和有效性 应具备良好的人际交往技能
《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》 《企业内部控制审计指引》 《企业内部控制基本规范》
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