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重要空白凭证管理应坚持印、证分管分用原则。 普通柜员兼任凭证管理员的从中心库调入凭证后不得留存非自用种类的重要空白凭证。 领用的重要空白凭证实行单位负责制由营业机构负责保管和使用。 凭证库房内应保持整洁不得存放凭证空箱等杂物。
汇票专用章与银行汇票 辖内往来专用章与辖内往来报单 信用证专用章与信用证 信用证专用章与信用证修改书
在用的重要单证实行个人负责制，由经办人员负责对所领用的重要单证进行登记、保管和使用 需要本行签发加盖印章的，必须做到重要单证与印章分管分用 营业终了，保管人员应对重要单证进行账实核对，核对相符后将重要单证入库（柜）保管 营业时间经办人员如需临时离岗，应将重要单证入柜（箱）妥善保管
柜面使用时应当逐份销号 重要空白凭证管理要贯彻印证分管，证押分管的原则 单位销户时必须将剩余的重要空白凭证交回注销 重要空白凭证一律纳入表外科目核算
手工管理模式的临柜业务实物印章，须与配套使用的重要空白凭证实行“印证分管”。 机控管理模式下，用印审批岗及印控仪操作岗须平行交接。 临柜业务实物印章管理系统中业务管理员和系统管理员不得混岗。 印控仪备用钥匙应上交至支行或以上运营管理部门统一封存管理。
停用的重要空白凭证、由信用社抄列清单定期集中销毁 重要空白凭证实行计划管理 重要空白凭证要实行专人管理 重要空白凭证管理贯彻“证印分管，证押分管”的原则
结算印章与结算凭证必须严格分管分用 业务专用章应同其配套使用的重要空白凭证实行分管分用 联行业务录入、确认严格分开 当班管库员、当班主出纳不得处理ABIS库房类现金交易，不得兼任现金调拨员和查库员
汇票专用章与银行汇票 辖内往来专用章与辖内往来报单 信用证专用章与信用证 信用证专用章与信用证修改书
自己保管的印章、名章、重要空白凭证、有价单证交与领导 他人保管的印章、名章、重要空白凭证、有价单证交与自己 他人保管的印章、名章、重要空白凭证、有价单证交与领导 自己保管的印章、名章、重要空白凭证、有价单证交与他人
严格执行重要空白凭证使用销号制度 临时离柜或营业终了，印章与重要空白凭证及时入箱（柜）上锁保管。不得将印章交他人代盖或代管 作废重要空白凭证、作废印章登记后应上缴行社统一销毁 会计主管或坐班主任每月对凭证库房和柜员使用重要空白凭证进行检查、核对
重要空白凭证保管使用，必须执行“印、押、证”分管分用的规定 非业务经办人员不得领用重空凭证；严禁将重空凭证移作他用；可在重空凭证和非重空凭证上预先盖好印章备用 银行员工不得代客户申请、购买、签收、保管各类重要空白凭证 属于银行签发的重空凭证，严禁由客户签发；应计算机打印的空白重要凭证，柜员不得擅自手工填制
结算印章与结算凭证必须严格分管分用 业务专用章应同其配套使用的重要空白凭证实行一人管理 票据交换提出岗位必须与复核岗位分设 实施票据影像交换的，票据交换录入岗位必须与数据发送岗位分设。
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