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审核人必须具有审核权 作废凭证不能被审核，也不能被标错 审核人和制单人可以是同一人 凭证一经审核，不能被直接修改或删除
涉及科目凭证必须审核 涉及科目凭证必须过账 涉及的制单人不能与自动转账制单人同一人 以上都不对
系统管理员和凭证审核人不能同为一人 财务部门负责人和凭证审核人可以同为一人 会计和固定资产实物管理员不能同为一人 会计和凭证审核人不能同为一人
审核人和制单人不能为同一人 已审核的凭证若要修改应先取消审核 取消审核签字只能由审核人自己进行 审核后的凭证可直接修改
审核人和制单人不能为同一人 已审核的凭证若要修改应先取消审核 取消审核签字只能由审核人自己进行 审核后的凭证可直接修改
出纳 财务软件系统管理员 凭证审核人 固定资产实物管理员
同一笔业务查询员和授权员不能为同一人 同一笔业务系统授权员和安全控制员不能为同一人 系统管理员与系统查询员不能兼岗 同一笔业务查询员与安全控制员不能为同一人
审核人必须具有审核权 作废凭证不能被审核，也不能被标错 审核人和制单人可以是同一人 凭证一经审核，不能被直接修改或删除
审核人和制单人不能是同一人 对已审核凭证可以由审核人自己或是会计主管取消审核签字 对于错误的记账凭证，可以通过计算机在凭证上标明“有错”字样 作废凭证不能审核，也不能被标错
可以删除已凭证 审核人与删除人不为同一人 审核人可以删除该凭证 只能删除未过账和未审核凭证
凭证录入员和审核员不能为同一人 凭证录入员和记账员不能为同一人 凭证记账员和审核员不能为同一人 凭证录入员和记账员可以为同一人
系统管理员、财务部门负责人、凭证审核人可以为同一人 制单与凭证审核人不能为同一人 出纳和固定资产实物管理员可以为同一人 凭证审核人与固定资产实物管理员可以为同一人
审核人可以修改 审核人与制单人不为同一人 审核人可以删除该凭证 审核人与制单人可以为同一人
会计和出纳不能同为一人 会计和系统管理员可以为同一人 会计与凭证审核人不能同为一人 财务部门负责人不能同凭证审核人为一人 会计与固定资产实物管理员不能同为一人
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