在采购与付款业务循环中可以由生产或使用部门填写的文件是-X题卡

仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单

仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单

采购与付款循环销售与收款循环筹资与投资循环生产与存货循环

请购单订单验收单借项通知单

订购单中留有足够的栏目和空间，详细反映订货要求设置采购日记账，及时完整记录所有采购业务未签发的支票由专人予以妥善保管对每一供应商设立应付款项明细账，并与总账平行登记加强对已验收入库商品的控制，限制非授权人员接近

不合格产品入库生产计划不合理篡改会计记录多领材料

请购单订单验收单发票

仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单

仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单

请购单验收单发运单坏账审批表付款凭证

对外订购验收商品储存商品付款

由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件由卖方送来的标明采购商品的种类、数金、运费、价格、现金折扣条件以及开票日期的凭证由于退金或折让而减少向卖方付款金额的凭证用来建立正式记录和控制采购的凭单

请购单由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写，送交采购部门请购单需要进行连续编号订购单由采购部门填写验收单是收到商品、资产时所编制的凭证

请购单验收单生产通知单卖方发票客户订货单

应收账款的减少应收账款的增加应付账款的减少应付账款的增加

应收账款的减少应收账款的增加应付账款的减少应付账款的增加

提出采购申请与批准采购申请相互独立采购部门批准请购并负责采购记账人员甲同时登记应付账款明细账与总账验收部门与财会部门相互独立

订单验收单卖方发票借项通知单

在采购与付款业务循环中，可以由生产或使用部门填写的文件是：