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柜员选择“5611重要空白凭证调拨出库”交易处理 交易经主管授权成功后打印记账凭证，确认无误加盖有关印章，“领用单”第二联作记账凭证附件 第一，三联由柜员加盖业务处理讫章和个人名章后交凭证管理员 凭证管理员将第一联“领用单”专夹保管并登记“重要空白凭证，有价单证登记簿”
《会计主管工作日志》 《柜面重要事项登记簿》 《重要空白凭证、有价单证及其他有价值品保管使用登记簿》 《柜面业务交接登记簿》
会计人员分工交接登记簿 重要空白凭证登记簿 业务公章使用登记簿 会计出纳工作日志
凭证管理员根据凭证种类填制“重要单证领用销号单”， 使用“0053 柜员间重要凭证调拨” 交易调拨凭证 领用柜员对重要空白凭证进行清点 领用柜员、 凭证管理员和监交人员一同在柜员间重要凭证调拨单上签章确认 凭证管理员登记《重要空白凭证登记簿》， 由领用柜员在登记簿上加盖个人名章
现金管理中心库凭证专管员及时根据“重要空白凭证及有价单证调拨单“及记账凭证记载《现金收入登记簿》 现金管理中心把现金管理分中心退回的“重要空白凭证及有价单证调拨单“作记账凭证附件，留存备查 领用现金管理分中心凭证专管员根据“重要空白凭证及有价单证调拨单“记载《重要空白凭证保管登记簿》，并在登记簿上加盖经办员、复核员名章 现金管理分中心把“重要空白凭证及有价单证调拨单“（调出）第二联作重要空白凭证调入调拨单的附件，留存备查
柜员凭证明细表、重要空白凭证登记簿、账务性流水对应的凭证、非账务性流水对应的凭证 账务性流水对应的凭证、非账务性流水对应的凭证、重要空白凭证登记簿、柜员凭证明细表 重要空白凭证登记簿、账务性流水对应的凭证、非账务性流水对应的凭证、柜员凭证明细 重要空白凭证登记簿、柜员凭证明细表、账务性流水对应的凭证、非账务性流水对应的凭证
空白重要凭证登记簿 重要物品交接登记簿 凭证（资料）交接登记簿 有价单证登记簿
重要空白凭证登记簿 会计出纳工作日志 业务用章用具登记簿 会计人员分工交接登记簿
作会计档案永久保管 附重要空白凭证登记簿保管 附会计出纳工作日志保管 入15年会计档案保管
定期盘查库存，与有关账、簿核对相符 管理账表库房 管理“重要空白凭证保管登记簿”并序时记载 负责编报账表凭证领用计划
向外出售重要空白凭证时，开户企业应加盖预留银行印鉴，登记重要空白凭证领用登记簿 经办人员签发重要空白凭证时，只进行表外核算，不进行销号控制 重要空白凭证须凭上级调拨单或本单位有关人员批准的领用单出库，并及时登记 重要空白凭证一律纳入表外科目核算，按凭证种类设明细账，并记载凭证起讫号码
《空白重要凭证保管登记簿》 《空白重要凭证使用登记簿》 《空白重要凭证查库登记簿》 《空白重要凭证出售登记簿》
空白重要凭证登记簿 柜员登记簿 凭证（资料）交接登记簿 开销户登记簿票人
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