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柜员当天业务处理完毕，账务平衡，账款相符即可办理正式签退； 柜员临时离岗，必须办理临时签退手续； 已办理正式签退的柜员，必须经会计主管批准并做有关登记后方能办理重新签到手续； 网点签退后，柜员需要重新签到的，必须由网点的会计主管部门向办事处、市联社会计部门和网络中心报告并得到同意后方能进行。
设计一式多联、预先连续编号的原始凭证 限制非授权人员接近薪酬业务会计资料 所有薪酬业务须经授权批准 所有薪酬业务须经稽核人员审查 原始凭证分别由不同的部门进行分权管理
对于单授权业务，由主管兼柜员授权时，经办柜员和授权主管负同等责任 由专职主管授权时，授权主管负主要责任，经办柜员负次要责任 双授权业务，两名授权主管负同等责任 未经运营主管批准办理转授权的，转授权主管负主要责任，被授权主管负次要责任
超过会计主管现金审批限额的大额现金支取业务 作废重要空白凭证业务 存折写磁业务 隔日错帐冲正业务
负责授权权限之内（超过权限的，必须经主管柜员授权）的开、销户、现金收付、电子转账以及查询等临柜业务 办理跨柜员交易业务时，对于业务发起柜员签退前接收柜员仍未处理的，应由发起柜员在未核销跨柜业务明细清单上签章证明 负责本柜凭证的整理核对，做到盖章、分录齐全、正确，并及时与事后监督员办理凭证等会计资料的传递、交接 负责执行假币的收缴、鉴定工作，并执行账实统管，账实相符的原则进行保管 负责办理各项存款、贷款、内部账业务及中间业务，办理主辅币、残币的兑换和有价证券的兑付业务，并负责票币的整点、挑剔、捆扎工作
出版单位的业务范围经批准后，五年内不得变更 经营辞书出版业务须经国务院出版行政主管部门批准 增加中小学教科书出版业务须经国务院出版行政主管部门批准 出版单位变更业务范围须报国务院出版行政主管部门审批 期刊出版单位的业务范围取决于其办刊宗旨
设计一式多联、预先连续编号的原始凭证 限制非授权人员接近薪酬业务会计资料 所有薪酬业务须经授权批准 所有薪酬业务须经稽核人员审查
往账业务采用“录入，确认”双人操作模式。 录入，确认必须依据审核无误的原始凭证处理，确保业务信息真实，准确。 往账贷报录入或借报确认超过规定限额的，必须经相应级别的主管授权。 客户办理汇兑业务须在原始凭证上加注“普通”或“加急”标志。
柜员当天业务处理完毕即可办理正式签退； 柜员临时离岗，必须办理临时签退手续； 虽然已办理正式签退，根据业务需要柜员可直接重新办理签到手续； 特殊情况下柜员签到、签退必须经会计主管授权后方能办理。
营业机构签到必须实行双人控制 柜员办理业务前必须办理签到手续，柜员的签到分为柜员交易签到和主管授权签到 每日最后一名柜员交易签到后由主管授权进行机构签到交易 非对外营业日，柜员不得擅自签到，如遇特殊情况需签到的，须经会计主管同意后方可签到，并且在会计主管监督下进行操作
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