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支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象 货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象 票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞 货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在未审批行为
鉴于检查范围,地市公司不能在某时段对某类重点邮件实施重点检查 平函类邮件可重点针对单位、收发室、物业接发点 可采用现场监控、档案调审查阅电话记录等多种方式检查投递信息虚假反馈情况 某类邮件投递质量出现波动时,可实施阶段性重点检查
检查邮件有无错投和乱扔乱放 检查具备通邮条件的住宅,是否按规定期限投递邮件 检查投递深度和服务水平是否达到规定标准 重点检查早投报刊是否完成时限规定
专业精密点检以定期点检 精度测试点检以定期点检 岗位日常点检以白班按计划点检 专业定期点检以按项目,定期计划点检
日常检查; 专项检查; 重点检查; 日常检查、专项检查和重点检查。
岗位日常点检以白班按计划点检 专业定期点检以按项目定期计划点检 专业精密点检以定期点检 精度测试点检以定期点检
日常检查和重要部位检查、专职部门检查和各部门互查相结合 日常检查和重点检查、全面检查与抽样检查相结合 日常检查和重点检查、人工检查与自动检查相结合 全面检查和日常检查、专职部门检查和各部门的自查相结合
只能采取税务检查方式 可以先自查再实施重点检查 可以直接检查 可以自查与重点检查同时进行 只能采取自查的方式
对待投邮件按照最具体地址进行上门投递服务 做好手持终端投递邮件信息录入工作 与内部处理人员做好再投邮件交接工作 根据不同业务种类邮件的时限要求,转运邮件
作业现场检查 发征询意见函 投递员自觉向用户征求意见 召开不同类型的用户座谈会