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与存货相关的内部控制情况 与存货相关的重大错报风险 存货的存放地点 是否需要专家协助
查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 询问被审计单位的管理人员和其他相关人员 对财务报表项目余额进行审查 观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况
法人治理机构 高级管理人员的选聘制度 产品竞争优势 内部审计机构的设置情况
编制审计方案 对内部控制进行调查与初评 对内部控制进行符合性测试 对会计报表项目进行实质性测试 起草审计报告
查阅相关文件 分析性复核 询问相关人员 检查内部控制执行过程中生成的记录 观察业务活动
查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 问被审计单位的管理人员和其他相关人员 检查内部控制过程中生成的文件和记录 观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况 对会计报表项目余额进行审查
对内部控制进行调查与初步评价 编制审计实施方案 进行内部控制测试 编制审计工作方案
存货监盘的目标和时间 参加存货监盘人员的分工 存货监盘的要点及关注事项 对存货盘点结果进行抽查的范围
文字说明法 调查表法 流程图法 逻辑模型法 录像与录音法
分析 检查管理制度 询问有关人员 观察业务活动 检查文件记录
查阅相关文件 分析性复核 询问有关人员 观察业务活动 检查内部控制执行过程中生成的记录
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