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管库员至少每月对重要空白凭证进行一次盘库 库房主管至少每季对重要空白凭证进行一次盘库 本级库房管理部门负责人至少每半年对所管辖库房进行一次检查 行长对库房保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
管库员至少每月对重要空白凭证进行一次盘库 库房主管至少每季对重要空白凭证进行一次盘库 本级库房管理部门负责人至少每半年对所管辖库房进行一次检查 主管行长每年对所管辖库房进行一次检查
每周，每日，每月，每季、每半年 每旬，每日，每月，每季，每半年 每旬，每周，每月，每半年、每半年 每周，每日，每月，每月、每半年
柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查 运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查 网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括：核对柜员重要空白凭证账实是否相符，网点凭证领、发、存手续完整合规情况等 主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
本行重要空白凭证集中由重空库房负责销毁 销毁前，必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”，由分管行长签署意见，报上级行批准后，登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”，办理出库。 销毁时，应由内控合规部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销。 销毁后，填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”，记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。
库房重要空白凭证账实是否相符 库房凭证领、发、存手续是否完整合规 库房对上级行的相关规章制度的执行是否到位 库房设备的使用是否得当、维护是否及时
各级检查不得合并进行。 柜员自行检查在相关报告表上签章，其他检查均应在“查库登记簿”上进行登记。 已拆包的重要空白凭证应逐份清点。 重要空白凭证库管辖行保卫部门至少每半年对所属库房进行一次安全保卫检查。
管库员每季进行一次库房全面盘库。 库房__机构运营主管或库房主管每月进行一次库房全面检查，原则上运营主管和库房主管应按月交替检查。 所属行运营管理部负责人每半年对库房进行一次全面检查。 所属行主管行长每年进行一次账实检查。
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