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管库员至少每月对重要空白凭证进行一次盘库 库房主管至少每季对重要空白凭证进行一次盘库 本级库房管理部门负责人至少每半年对所管辖库房进行一次检查 行长对库房保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
每周，每日，每月，每季、每半年 每旬，每日，每月，每季，每半年 每旬，每周，每月，每半年、每半年 每周，每日，每月，每月、每半年
定期检查：一级及以上重要客户，每半年检查一次；二级重要客户，每年检查一次。 定期检查：每年检查一次。 专项检查：根据保供电、季节性、经营性等具体情况进行动态的不定期检查评估 定期检查：每半年检查一次。
柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查 运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查 网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括：核对柜员重要空白凭证账实是否相符，网点凭证领、发、存手续完整合规情况等 主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
重要业务 重要部位 重要环节 重要时段 重要人员 重要岗位
结构重要度 概率重要度 临界重要度 顶上事件发生概率
各级检查不得合并进行。 柜员自行检查在相关报告表上签章，其他检查均应在“查库登记簿”上进行登记。 已拆包的重要空白凭证应逐份清点。 重要空白凭证库管辖行保卫部门至少每半年对所属库房进行一次安全保卫检查。
湘公网安备 43130202000226号