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采购人员负责审批采购申请 采购人员审批并代表本单位签订采购合同 验收人员填制验收单 仓库保管人员负责验收货物
选择20张最大的支付票据，检查该会计人员的签名。 选择20张最大的支付票据，检查该会计人员签名，并比较发票价格和相关的采购订单的价格。 选择支付票据的有代表性样本，检查该会计人员的签名。 选择支付票据的有代表性样本，检查签名，并比较发票价格和采购订单的价格。
购进的商品要适合时令、质优价低 采购商品应做到品种完备，手续齐全，数量正确 采购人员与各部门、各单位紧密联系，了解物资需求并及时采购 采购人员不准接受供贷方请吃、送礼和回扣
采购方案的审查 工作计划中明确的质量要求 采购人员的挑选及方案的审查 采购方案的审查及工作计划中明确的质量要求
项目有保密要求 与其他项目有资源冲突 技术人员能力不足 自制成本高于外购
集中采购机构应当建立健全内部监督管理制度 经办采购的人员与负责采购合同审核、验收人员的职责权限应当明确，并相互分离 集中采购机构的采购人员应当具有相关职业素质和专业技能，符合政府采购监督管理部门规定的专业岗位任职要求 集中采购机构对其工作人员应当加强教育和培训；对采购人员的专业水平、工作实绩和职业道德状况定期进行考核
产品、程序、流程和设备标准的要求 人员资格的要求 质量管理体系的要求 联系电话
选择20个最大的支付票据，检查该会计人员的签名。 选择20个最大的支付票据，检查该会计人员签名，并比较发票价格和相关的采购订单的价格。 选择支付票据的有代表性样本，检查该会计人员的签名。 选择支付票据的有代表性样本，检查签名，并比较发票价格和采购订单的价格。
供方提交产品的程序 供方生产提供的过程要求 供方设备方面的要求 对供方人员的资格要求 供方服务提供的过程要求
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