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业务未确认，柜员不可签退 已确认的汇划业务不可冲正 非联行机构录入，复核后，有联行机构确认需复核 确认是需其他柜员授权
建库清单与印鉴卡上的相关信息是否一致 更换印鉴通知书填写要素是否规范 印鉴卡是否加盖开户机构经办员及负责人签章 印鉴是否完整清晰
验印完成后建库管理员根据印鉴卡信息通过“验印资料录入（103060）“交易录入账户信息 验印完成后建库机构通过“验印资料录入（103060）“交易将账户状态更新为“销户“ 验印完成后可在业务交易单中打印验印结果，各农合机构可根据自身情况选择是否作为凭印鉴支取交易的附件 验印完成后建库机构通过“验印资料查询（103063）“交易查询是否存在未复核业务
“验印资料录入（103060）“ “验印资料审核（103061）“ “验印资料查询（103063）“ “参数管理（103065）“
有权部门通过“[311056]柜员强制签退“交易将柜员的状态改为“签退“ 柜员点击业务界面右上角第二个按键【签退】交易完成柜员从签到至签退状态的变更 柜员通过登陆界面右上角第三个按键【临时签退】交易锁定交易界面，完成屏幕的锁屏 网点其他柜员通过“[228101]代理柜员尾箱上缴与领用“交易将该柜员的状态改为“签退“
柜员需执行“[492009]汇款扣账业务-查询汇款业务扣账流水“交易查询当日未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账 柜员需执行“[430070]农信银查询打印业务“交易查询当日未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账 柜员应对当日未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账做好记录 柜员应在当日将未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账处理完毕
“[311066]机构未完成业务查询“ “[311033]柜员未完成业务查询“ “[009007]柜员轧账“ “[311079]机构签退“
机构签退对未放款贷款的检查，存在“核准“状态的贷款（自助循环贷除外），允许进行机构签退。 柜员可通过“[311066]机构未完成业务查询“交易查询是否存在未放款贷款，如存在，则应再通过“[010090]当天开立账户查询“交易查询贷款账号及其有关信息。 结合实际情况进行处理，如需放款的，则应通过“[012410]贷款取消“交易取消贷款，交易成功后贷款状态变为“取消“。 结合实际情况进行处理，如当天不放款的，则应通过相关放款交易进行贷款发放。
每日机构签退前，柜员需执行“[492009]汇款扣账业务-查询汇款业务扣账流水”，“[410078]查询打印业务”交易，以查询当日未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账 客户用《结算业务委托书》进行汇款时，经办柜员需在第一联加盖业务处理章作客户回单，第二联加盖附件章作扣款凭证的附件，第三联加盖附件章作汇出汇款凭证的附件 往账录入和复核交易打印在同一张《业务交易单》上，若录入的往账要删除则不可以将信息打印在同一张《业务交易单》 注销后的往账再重新录入复核时，需在新的汇出汇款凭证上注明原往账的日期、操作柜员、交易流水号以及重汇原因
按柜员状态检查的要求，在进行机构签退时，系统检查该机构是否存在未签退的柜员 在业务记账异常处理中，自动冲正仍不能成功时，柜员应手工发起“业务记账异常“交易对该笔业务进行冲正处理 按柜员状态检查的规定，在进行机构签退处理的过程中，柜员仍允许登陆系统 在经办未记账业务检查中，若该机构存在经办未记账的业务时，柜员必须处理完毕所有业务方可签退
账实不符的业务 已授权未提交的业务 同城未清算票据 未签退的操作员
“验印资料查询（103063）“ “验印资料审核（103061）“ “参数管理（103065）“ “验印识别（103062）“
“[921065]辖内现金调出复核“ “［021015］现金中心辖内现金调入复核“ “[021443]现金调拨申请审批“ “［021445］现金调拨申请查询/录入“
对于不影响柜员签退、机构签退的核心、省前置未完成业务检查点不再进行实时联机查询，改由系统于每日8：00-22：00期间每隔半小时自动发起一次查询 对于必须在柜员签退、机构签退前完成的业务，不再进行实时联机查询 由于未完成业务警告信息项非实时查询返回结果，新增“未完成业务警告信息“日报表，用于汇总统计报柜员未完成业务和机构未完成业务的“警告信息“项 各网点柜员可通过“报表打印（200700）“交易预览或打印“未完成业务警告信息“日报表，并按该报表列示的内容处理未完成业务
“柜面交易权限设置（311999）“ “验印资料录入（103060）“ “验印资料审核（103061）“ “验印资料查询（103063）“
“[200000]柜员交易流水查询“ “[009007]柜员轧账“ “[311079]机构签退“ “[009012]机构轧账“
往账录入和复核交易打印在同一张《业务交易单》上，若录入的往账要删除则不可以将信息打印在同一张《业务交易单》 客户用《结算业务委托书》进行汇款时，经办柜员需在第一联加盖业务处理章作客户回单，第二联加盖附件章作扣款凭证的附件，第三联加盖附件章作汇出汇款凭证的附件 注销后的往账再重新录入复核时，需在新的汇出汇款凭证上注明原往账的日期、操作柜员、交易流水号以及重汇原因 每日机构签退前，柜员需执行“[492009]汇款扣账业务-查询汇款业务扣账流水“，“[400053]大额查询打印业务“交易，以查询当日未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账
“验印识别（103062）“ “验印资料查询（103063）“ “参数管理（103065）“ “验印资料审核（103061）“
“［021445］现金调拨申请查询/录入“ “[021443]现金调拨申请审批“ “[021065]现金中心辖内现金调出复核“ “[221999]现金中心柜员票面管理“
湘公网安备 43130202000226号