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应纳所得税为( )万元。

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某企业2011年度利润总额为500万元应纳税所得额为450万元假定该企业年初递延所得税资产为10万元

123.5 130 117.5 107.5

某居民企业2018年度境内应纳税所得额为1000万元;设立在甲国的分公司就其境外所得在甲国已纳企业所

940万元 1200万元 1018万元 1060万元

某企业所得税纳税人2011年全年应纳税所得额为8.64万元则所应缴纳的企业所得税为

2.16万元 1.44万元 2.4万元 2.64万元

某居民企业2020年度境内应纳税所得额为1000万;设立在A国的分公司就其境外所得在A国已纳企业所

1000万元 1050万元 1200万元 1250万元

2017年我国某集团公司境内应纳税所得额为400万元另外在A国的分支机构取得应纳税所得额100万元

按我国税法计算该集团公司境内外所得应纳税总额为137.5万元 A国所得可抵扣税额为25万元 B国所得可抵扣税额为12.5万元汇总时在我国应缴纳企业所得税105万元

某境内饮食服务公司2016年境内应纳税所得额为200万元适用25%的企业所得税税率该企业在韩国设有

48.5 50 55 82.5

利润总额为500万元应纳税所得额为480万元所得税税率为25%递延所得税资产增加8万元所得税费用为万

120 112 125 117

某企业某年度境内应纳税所得额为2100万元所得税税率为33%其在AB两国设有分支机构在A国机构的应纳

某企业2014年应纳税所得额为1000万元适用的所得税税率为25%递延所得税资产年初余额为200万元

250 270 1020 230

某国有工业企业2004年利用国产设备技术改造投资额为200万元当年应纳企业所得税为80万元2003年

2004年抵免税额20万元，实纳所得税额60万元 2004年抵免税额40万元，实纳所得税额40万元 2005年抵免税额60万元，实纳所得税额70万元 2005年抵免税额70万元，实纳所得税额60万元

A国某公司2011年度国内应纳税所得额1200万元B国分公司的应纳税所得额500万元A国所得税实行超

208 266 364 448

某企业所得税纳税人全年应纳税所得额为8万元则所应缴纳的企业所得税为

2万元 1.44万元 2.4万元 2.64万元

某企业的税前会计利润为2000万元计税工资200万元实发220万元国库券的利息收入30万元本年应纳所

497.5 500 625 492.5

我国某居民企业在2020年度中应纳税所得额为100万元其中来自我国境内的应纳税所得额为80万元来自

20万元 21万元 24万元 25万元

某企业2011年度利润总额为500万元应纳税所得额为450万元假定该企业年初递延所得税资产为10万元

123.5 130 117.5 107.5

甲居民企业适用的企业所得税税率为25%2018年境内应纳税所得额为300万元其设在A国的分公司应纳税

72.5 80 75 97.5

某国有工业企业2003年利用国产设备技术改造投资额为200万元当年应纳企业所得税为80万元2002年

2003年抵免税额20万元，实纳所得税额60万元 2003年抵免税额40万元，实纳所得税额40万元 2004年抵免税额40万元，实纳所得税额60万元 2004年抵免税额20万元，实纳所得税额80万元

某企业2013年度利润总额为500万元应纳税所得额为450万元假定该企业年初递延所得税资产为10万元

123.5 130 117.5 107.5

甲公司于2014年发生经营亏损5000万元按照税法规定该亏损可用于抵减以后5个年度的应纳税所得额该

递延所得税资产1250万元递延所得税负债1250万元递延所得税资产750万元递延所得税负债750万元

某居民企业2023年度境内应纳税所得额为1000万元设立在甲国的分公司就其境外所得在甲国已纳企业所

940万元 1200万元 1018万元 1060万元

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