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工程特点及施工条件分析 质量管理组织机构、人员及资源配置计划 为确保工程质量所采取的施工技术措施、程序和方法 材料设备采购和使用的控制措施 工程质量事故报告
审核领料凭证 控制厂部办公经费开支 制订成本计划 编制成本预算
设备工程项目监理合同 设备工程项目承包合同 政府管理部门批准的文件 设备监理招标文件 设备监理风险控制措施
明确设备采购合同内容 制订计划及控制措施 明确技术和验收要求 明确相应技术人员
安装的方案和方法 精度和质量控制措施 对前期工程的维护措施 劳动力组织计划
设备采购成本 设备运输成本 设备质量成本 设备安装成本
监理员旁站 监理工程师检查 驻地高监巡视 中间交工证书
材料的选用 增加氧化剂含量 限制物料的输送速度 注入抗静电剂
安装的方案和方法 精度和质量控制措施 对前期工程的维护措施 劳动力组织计划
更改的措施是否使风险降低至可允许水平 是否有可行、有效的应急方案 是否已选定了成本效益最佳的解决方案 更改的预防措施是否能得以全面落实
精度控制措施 资源保证措施 质量控制措施 数据安全措施
风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致 能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求