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A《预防行动计划》 B《纠正行动要求》 C《内部质量审核不合格报告》 D《内审检查表》
不合格项目数≤检查项目总数的 10%，不合格关键项 =0 项，不合格重点项≤ 1项 不合格项目数≤检查项目总数的 20%，不合格关键项≤ 1项，不合格重点项≤ 3项 不合格项目数≤检查项目总数的 10%，不合格关键项≤ 1项，不合格重点项≤ 3项 不合格项目数≤检查项目总数的 20%，不合格关键项 =0 项，不合格重点项≤ 3项
一般不合格项8，其中：重点项目一般不合格项4 一般不合格项7，其中：重点项目一般不合格项5 一般不合格项8，其中：重点项目一般不合格项3 一般不合格项6，其中：重点项目一般不合格项4
不合格件数 分项百分比 不合格原因 不合格项目 累计百分比
不合格的件数 分项百分比 不合格原因 累计百分比 不合格项目
A对不合格报告中各栏内容的正确性进行复核 B对不合格事实进行确认 C对不合格性质（严重程度）进行确认 DA+B+C
对不合格报告中各栏内容的正确性进行复核 对不合格事实进行确认 对不合格性质（严重程度.进行确认 A+B+C
顾客投诉 不合格的报告 不合格品退货 业主投诉 售后服务报告
不合格项判断和不合格报告编写 审核目的审核范围 审核准则 审核发现 审核结论
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