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检查工程项目业务相关岗位及人员的设置情况 检查工程项目业务授权批准制度的执行情况 检查工程项目决策责任制的建立及执行情况 检查概预算控制制度的执行情况 检查各类款项支付制度的执行情况
建立质量控制责任制 建立内部评审制度 建立内部工作机制 选任项目经理和聘用专家
内部控制理论 内部控制大纲 基本管理制度 部门业务规章
内部控制制度主要由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成 应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约、成本效益、及时性等原则 包括内部控制机制和内部控制制度两个方面 内部控制制度应合法合规
内部牵制制度是内部控制制度的组成部分 内部牵制制度是内部控制制度 内部牵制制度是内部审计制度的组成部分 内部牵制制度是内部稽核制度
定价原则 工程项目业务相关机构和人员职责的权限 信用标准和条件 概预算控制制度
了解内部控制制度 描述内部控制制度 评价内部控制制度 对描述的结果进行复核 对内部控制制度进行符合性测试
固定资产的处置，包括投资转出、报废、出售等，均要有一定的申请报批程序 固定资产归属销售与收款循环 预算制度是固定资产内部控制中最重要的部分 对固定资产的取得、记录、保管、使用、维修、处置等，均应明确划分责任，由专门部门和专人负责
高层领导采取强硬的集权管理方式，可能不利于内部控制制度的制定和执行 企业建立权责明晰的组织制度，为实施内部控制制度提供组织保障 良好的人事政策，有利于内部控制制度发挥作用 内部审计可以监督内部控制制度的有效实施，有利于建立良好的内部控制环境 企业内部控制制度只能适应企业环境条件，并根据企业的环境，建立内部控制制度系统
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