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安装程序访问的记录系统 监督对程序库介质的实物访问 限制实物和逻辑访问 拒绝通过终端的远程访问
为程序安装一个日志系统。 监控对程序库介质的实物接触。 限制对程序库的物理和逻辑访问。 拒绝来自远程终端的访问。
类的功能 类层次结构 实例之间的调用关系 类的类型
促进用户就所提议的变化提供意见投入 允许随便访问程序 提高系统开发效率 对不兼容的职责进行分工
若有可能，在实际生产系统中不保留源程序库 对源程序库的访问进行严格的审计 技术支持人员应可以不受限制地访问源程序 对源程序库的拷贝应受到严格的控制规程的制约
在生产程序和测试程序之间，要求程序变动控制有差别。 在系统开发阶段对用户新程序进行测试。 应用程序员与程序库职能之间的职责分工。 程序员和系统分析员之间的职责分工。
控制程序多个版本的扩散 扩展程序资源和可得到的辅助工具 增加程序和加工的整体性 防止有效的变更被其他修改程序重写
为程序安装一个日志系统 监控对程序库介质的实物接触 限制对程序库的物理和逻辑访问 拒绝来自远程终端的访问
自动记录开发程序库的变更情况 提供额外人手进行职责分工 只实施经过批准的变更程序 访问控制，防止程序员改变程序
提高系统开发效率 分割不能兼容的责任 方便用户输入变更请求 允许对程序进行不受限制的访问
使用通用审计软件随机抽取当前应用的样本，从这些样本追踪至程序更改批准表。 对所有程序更改申请进行抽样，从这些申请追查至适当的批准和程序库中的更改。 使用通用审计软件比较当前程序库中的内容表和内部审计师以前得到的副本，比较并确认差异，选取差异样本进一步调查。 获取过去六个月中由数据处理经理完成的程序设计清单，从清单中抽取样本并追查至程序更改批准表。
提高系统开发效率 分割不能兼容的责任 方便用户输入变更请求 允许对程序进行不受限制的访问
对于程序库控制进行实质性测试 对于程序库控制进行复合性测试 对于程序编译控制的符合性测试 对于程序编译控制的实质性测试
安装程序访问日志系统 监视对程序库介质的物理访问 限制物理的和逻辑的访问 拒绝来自远程终端的访问
客户端程序库 一个主服务器 多个子表服务器 数据管理服务器
为程序安装一个系统日志 监控对程序库介质的实物接触 限制对程序库的物理和逻辑访问 拒绝来自远程终端的访问
安装程序访问日志系统 监视程序库介质的物理访问 限制物理的和逻辑的访问 拒绝来自远程终端的访问
湘公网安备 43130202000226号