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现金柜员不得代缴款人填写缴款凭证 客户填写的缴款凭证不正确时，现金柜员可以代为更正 现金柜员应当面清点缴款人缴存的现金 现金柜员发现缴款人的长短款差错后，应及时记载“客户签收记录簿”，并由缴款人当场签字确认
综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数，与“柜员轧账单”核对相符后，留存的备用金双人封箱 综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金，双人封箱后由双人送缴 综合柜员正式轧账，与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱；若发现不符，应查明原因，如确实不符，应向支行（局）长或上级主管领导报告 综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数，根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符
柜员现金清点、凭证清点打印的记账凭证加盖业务专用章，并要求监督核对的复核员在复核处签章。 重要空白凭证销号表加盖业务专用章和柜员名章，柜员平帐报告表加盖业务专用章，清点人处加盖柜员及监督核对现金和凭证的人员名章，柜员处加盖柜员名章，会计主管或会计主管授权的其他主管在主管处签章。 核对上下级资金账户余额表由对账员核对后加盖名章。 随传票装订的网点平账报告表、现金余额统计表和重要空白凭证余额统计表加盖业务专用章，并加盖会计主管或会计主管授权的其他主管名章。
核对现金 核对重要空白凭证 核对有价单证 清点印章
开户时，应提供本人身份证件或其复印件，代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件 柜员审查身份证件是否真实有效，并当面清点现金是否相符。 启动系统交易码办理开户手续，并核对打印信息与申请信息是否一致，将凭条交客户核对并签字确 柜员经审查签字信息无误后，加盖业务公章（或储蓄业务公章）连同客户身份证件，交给客户。
现金核对 核对重要空白凭证和有价单证 清点印章 传票与原始凭证的核对
柜员根据客户交回的“未使用重要空白凭证清单”所列凭证的数量、号码与交回的重要空白凭证实物逐一清点核对 柜员将收回的重要空白凭证实物应与系统中该客户账号下“未使用的重要空白凭证清单”进行核对 对于客户遗失的重要空白凭证，柜员应要求客户登报声明后再进行业务处理 柜员对收回的重要空白凭证应剪角并加盖“作废”戳记，作当日传票附件
柜员必须确认清点现金准确无误，并检查电脑、点钞机等机器设备是否有遗留的现金。 对尾箱现金进行清点，核对。 请大堂经理或者营业部主任将客户带离柜台，并安抚客户。 可提醒客户回忆此笔现金是否已经使用过。从家里取钱出来在路上是否从这笔款项中拿钱出来或遗失过，或者在家取钱清点时，数额是否准确。
综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数，与“柜员轧账单”核对相符后，留存的备用金双人封箱 综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金，双人封箱后由双人送缴 综合柜员正式轧账，与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱；若发现不符，应查明原因，如确实不符，应向支局（行）长或上级主管领导报告 综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数，根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符
审核凭证上打印的账号、户名、金额、币种等要素与客户填写的内容是否一致，审核无误后，业务交易单交客户核对，签名确认后加盖相关讫章 交易完成后支付款项给客户时，柜员应认真核对支付的款项；超限额的大额支付需由复核人员进行复核后再将款项支付给客户 柜员将现金及存折（卡）、业务回单、身份证原件交回客户，并提醒客户当面清点款项，核对无误后才离开柜台 柜员将转账业务交易单、开户凭证等交客户签名确认，收回后加盖业务迄章
初点→清点→交易处理→审查现金收款凭证 审查现金收款凭证→交易处理→初点→清点 初点→清点→审查现金收款凭证→交易处理 审查现金收款凭证→初点→清点→交易处理
柜员存取款应审核客户身份证件，必须执行实名制 核对磁条读写器读出的帐户资料是否与存折帐号一致 客户预留密码必须有客户本人输入 柜员应在客户视线和监控范围内清点现金和配款 超5万元以上的存取款需经授权人员清点复核
审查缴款凭证 清点现金 清点中发现有误可退回交款人 办理业务
现金核对 核对重要空白凭证 核对有价单证 清点印章
柜员查询柜员平账器和部门平账情况，检查91，92平账器是否平账 对现金，重要空白凭证，有价单证账实核对 柜员逐个清点本人保管的业务印章和个人名章，检查是否齐全 柜员核对记账凭证与原始凭证是否相符，传票号是否连续
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