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某企业采用递延法对所得税进行核算，适用的所得税税率为33%。2001年年初递延税款账面贷方余额为100万元，2001年发生应纳税时间性差异50万元、可抵减时间性差异150万元。2001年12月31日“...

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4320 5706 6534 9306

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150 134 154

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贷方1000 贷方1750 贷方2750 借方1750

某企业采用债务法核算所得税上期期末递延税款科目的贷方余额为2640万元适用的所得税税率为40%本期发

1386(贷方) 2970(贷方) 3432(贷方) 3600(贷方)

某企业采用资产负债表债务法核算所得税上期适用的所得税税率为15％递延所得税资产科目的借方余额为540

贷方1530 借方1638 借方2178 贷方4500

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9000 9300 9900 6600

某企业对所得税采用资产负债表债务法核算上年适用的所得税税率为33%递延所得税资产科目的期初借方余额为

借方48 借方72 借方60 借方78

某企业采用资产负债表债务法核算所得税上期适用的所得税税率为15%递延所得税资产科目的借方余额为540

贷方1530 借方1638 借方2178 贷方4500

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2334 2645.2 2860.4 2956.4

某企业上年适用的所得税税率为33%递延所得税资产科目借方余额为33万元本年适用的所得税税率为25%本

30 46.2 33 32.5

某企业对所得税采用债务法核算上年适用所得税税率为1s%递延税款科目贷方余额为3600元本年适用的所得

贷方5706 贷方6534 贷方4320 贷方9306

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借方27 贷方39 借方39 借方24

某企业采用资产负债表债务法核算所得税递延所得税资产科目的借方余额为270万元2006年以前适用所得税

765(贷方) 1 089(借方) 1 819(借方) 225(贷方)

某企业采用债务法对所得税进行核算适用的所得税税率为33%2007年年初递延所得税负债账面余额为100

67 83.5 116.5

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