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以文件的形式在系统内 在系统财务工作会议上 在本单位局长办公会上 在本单位全体职工大会上
组织制订本单位年度财务预算方案报股__会（或社员代表大会）审议批准 负责对日常的财务收支进行核算 对本单位的财务事项决策、财务风险管理和财务内部控制等进行审计、监督 检查监督本单位的财务管理活动
决定公司的经营计划和投资方案 拟订公司的基本管理制度 制订公司的年度财务预算方案、决算方案 决定公司内部管理机构的设置
行长管理系统工程 内部管理系统 外部管理系统 ATM管理系统
不可以将可能影响内部审计工作的重大事项告知被审计单位内部审计人员 可以通过查阅内部审计计划和内部审计报告等信息获取内部审计人员对被审计单位内部管理决策效率的评价 必须对与财务报表审计有关的所有重大事项独立做出职业判断，不能完全依赖内部审计工作 不必对与财务报表审计有关的所有重大事项独立做出职业判断，可以直接完全依赖内部审计工作
决定公司内部管理结构、基本管理制度和重要管理人员 制订公司的年度财务预算方案 制订公司合并、分离、变更公司形式的方案 决定公司的经营方针和投资计划
事业单位会计是各级各类事业单位以货币为计量单位，对自身发生的经济业务或者事项进行全面、系统、连续的核算和监督的专业会计 事业单位应当将其实际发生的各项经济业务或者事项统一纳入会计核算，确保会计信息能够全面反映事业单位的财务状况、事业成果和预算执行情况 事业单位会计是预算会计体系的重要组成部分 事业单位会计核算既要满足预算管理的要求，也要满足单位内部管理和其他信息需要
机构内部人事管理 规划、组织机构内部管理的程序和内容 机构内部的领导 机构内部的督导训练 机构运行的预算
管理会计子系统以企业内部管理目标， 可以灵活设置核算对象 财务会计子系统从财务角度为管理提供必要的信息 财务会计子系统处理日常的财务作业 财务会计子系统以企业实体为单位对外出具各种会计报表
有利于落实税务干部职工对财务工作的知情权、参与权、监督权。 需要对所属预算单位公开的事项，通过政策法规文件、内部网站、干部职工大会等形式进行公开。 经费预算执行情况每年公开一次，在系统财务工作会议上公开。 按照“谁主管、谁公开，分级管理、分级公开”的要求明确分工、各负其责。
经办人审查 财务部门审核 单位主管领导核准签字 财务部门根据预算安排及单位领导批示办理款项拨付手续，对于不符合预算安排及各项审批手续不全的预算支出事项，财务部门不得办理支出
是否符合经济运行的客观规律 是否符合单位内部管理要求 是否执行了单位的财务收支计划 是否有利于经营目标和预算目标的实现
要求被审计单位按照规定报送预算、预算执行情况和决算 检查被审计单位的会计凭证、账簿和会计报表 检查被审计单位管理和核算财务收支及相关经济活动的计算机信息系统 检查被审计单位银行账户和各项存款
内部管理—强制登出 内部管理—查询—状态查询—机构 内部管理—查询—状态查询—行员 内部管理—物品—交接—凭证
是否符合经济运行的客观规律 是否符合单位内部管理要求 是否执行了单位的财务收支计划 是否有利于经营目标和预算目标的实现
湘公网安备 43130202000226号