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《动车组扣修单》 《动车组扣修竣工单》 《出库联检单》 《客服设施记录单》
存货盘点的范围 存货盘点结果与账面金额是否一致 盘点工作是否影响生产经营的正常进行 存货出库单有无销售部门主管批准的签字 存货盘点的组织方式
存货盘点的范围包括寄销在外的存货 存货盘点前制定周密的盘点计划 由仓库保管人员审批出库单 由财会部门编制永续盘存记录
（1）（3）（4）（5） （1）（2）（3）（4）（5） （2）（3）（4）（6） （1）（2）（3）（4）（6）
库存粮油货位卡用于记录粮油货位的基本情况,由货位所在企业在形成货位或货位变化后立即填写 该卡一式两份,其中一份悬挂在该货位明显位置,一份留存企业仓储管理部门 该卡在货位粮油出完或变化后存档不少于10年 每年3月和10月要分别进行一次库存粮油品质检测,检测数据如实填写在库存粮食货位卡上
前台小商品须明码标价，品种和价格符合公司规定； 前台服务员每班交接时，须清点商品并填写《小商品销售交接班表》；酒店若有代销商品，需同时填写《代销商品销售交接班表》； 前厅经理须在每月末对小商品进行盘点，运营经理监盘，并由两人在《买断商品盘点表》上签字，表格由驻店专员保存； 小商品入库/出库时，前厅经理应填写《入库/出库单》的“入库”部分，“出库”部分不用填写，由《小商品销售交接班表》代替。
当出库单上没有单价，记账时，自动取计划价作为出库成本 当出库单上手工填写单价，记账时，仍然按计划单价作为出库成本 当出库单上手工填写单价，记账后，手工成本与计划成本的差异要登差异账 当出库单上手工填写单价，在单价为零时，系统自动取计划成本出库，并不调账
《餐厅酒水交接班表》每天进餐厅封包进财务 《餐厅酒水交接班表》必须有当班服务员和审核人的签名 餐厅服务员填写酒水《入库/出库单》时，直填写出库部分 餐厅每日进行酒水盘点时，使用标准模板的《餐厅酒水盘点表》
公司下发调拨单—甲站查找调拨单—甲站填写数量审核—乙站查找调拨单—乙站填写并审核 公司下发调拨单—乙站查找调拨单—乙站填写并审核—甲站查找调拨单—甲站填写数量审核 乙站填写收货单—公司审核—下发给甲站—甲站进行审核 甲站填写出库单—公司审核下发—乙站不用做任何操作
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