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以业务种类为中心构建业务管理架构，确定部门职责，形成合理的业务流程基础 总分行之间实行横向的一体化的运行和管理，业务条线具有相对独立的事权、人权和财权 前中后台相互分离、相互制约，以流程落实内控，把独立完成业务的长流程，切割成前、中、后台清晰分离又相对短的流程 实施以传统商业银行以部门和分行为主的考核方式
要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程 通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念 及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素 与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境 如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释
提升人员素质 关键功能外包 统一数据标准 加强流程管理
管理模式创新最能为客户直接观察和感受到 人员准备创新要求商业银行不仅通过各种创新的方式吸引并留住人才，还要通过创新的方式培养,提升现有人才的素质 现在要实现从"流程银行"向"部门银行"的转变 不必考虑金融产品的创新
流程银行要求按照职能对内部组织体系进行分工 流程银行是以流程系统为主轴的新的银行组织和经营模式 流程银行以服从银行内部管理需要为起点 流程银行不能为客户提供个性化服务
培养开放、互信、互助的机构文化 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现 有明确记载的危机处理/决策流程 明确商业银行的战略愿景和价值理念 深入理解不同利益持有者对自身的期望值
要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程 如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释 及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素 与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境 通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念
风险评估环节包括风险辨识、风险分析和风险评价三个步骤 进行风险评估应采用定量方法 评估多项风险时可借助风险坐标图 风险评估应采取动态管理
个人申请贷款完成后首先交由银行初审 银行审批之后即可发放贷款 借款人的申请材料直接递交银行 贷款发放后，相关信息需要上报教育部贷款中心
要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程 如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释 确保及时处理投诉和批评 与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境 通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念
eTOM包括三大流程域：运营流程域，战略、基础设施与产品流程域，企业管理流程域。 企业管理流程域是eTOM的核心。 在eTOM中，流程框架以纵向和横向流程群组的方式组成，纵向有16个功能流程来支持横向流程的执行。 纵向流程群组中，业务开通、业务保障和计费属于企业管理流程域。
要求所有员工都能深入贯彻,理解价值理念，恪守内部流程 如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须作出明确,诚恳的解释 及时检测和分析客户投诉的起因,规模,趋势,规律,相关性等特征要素 与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境 通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念
要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程 通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念 及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素 与非盈利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境 如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释
操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险 监管规定的变化属于流程风险 输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险 内部欺诈、失职违规属于人员风险
要求重要员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程 通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念 及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素 与营利机构合作，更多地服务当地社区 如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释
商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉 所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果 声誉风险是一种多维的风险 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
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