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内部监督的主体是本单位的单位负责人和会计机构 对违反《会计法》的会计事项，会计机构和会计人员有权拒绝办理 会计机构、会计人员发现账实不符的，如果有权自行纠正，应当及时处理 内部会计监督的对象是本单位的经济活动
预算控制制度 授权审批制度 不相容岗位分离制度 内部监督制度
明确各部门的职责权限 要求外单位对本单位进行监督 对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查 对内部控制建立与实施情况进行自我评价
单位内部的会计监督 统计监督 会计工作的国家临督 会计工作的社会监督
重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定 重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定 重大经济事项的内部决策，应当由决策部门研究决定 重大经济事项的内部决策一经确定，不得随意变更
会计工作的国家监督 会计工作的社会监督 单位内部的会计监督 会计工作的国际监督
梳理单位各类经济活动的业务流程 明确业务环节系统分析经济活动风险 确定风险点，选择风险应对策略 系统分析经济活动风险
单位应当建立健全内部监督制度 单位应当明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限 单位只需要外部监督，不需要内部监督检查 单位应当对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价
单位应建立内部授权审批控制, 建立重大事项集体决策和会签制度 相关工作人员应当在授权范围内行使职权， 办理业务。 单位应当建立健全集体研究、 专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制 重大经济事项的内部决策， 应当由单位主要负责人决定 重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定， 一经确定， 不得随意变更
信息内部公开 不相容岗位相互分离 归口管理 预算控制
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