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内部审计部门对组织记录的接触。 内部审计活动的范围。 首席审计执行官的任期。 内部审计部门对组织人员的接触。
本级各部门的预算执行和决算实行 本级各单位的预算执行和决算实行 下级政府的预算执行和决算实行 上级政府的预算执行和决算实行 22
认定该账户余额无误 再次发函 将应收账款明细账与总账核对 进行账龄分析
每年至少一次 每年至少二次 每两年至少一次 每半年至少一次
审查核销坏账的有关申请和审批文件 编制应收账款账龄分析表 证实债务单位是否已撤销 验证坏账准备计提比例的恰当性
审计组派出（委托）单位的主要领导批准 分管审计工作的单位首长批准 审计组组长 审计部门负责人
甲公司的账务处理正确 多计2004年末应收账款40万元 多计2004年主营业务收入50万元 多计2004年末存货40万元
内部审计部门对组织中的有关记录的接触 内部审计活动的范围 内部审计主管的任期 内部审计部门对组织中的人员的接触
内部审计部门对机构记录的接触。 内部审计活动的范围。 首席审计执行官的任期。 内部审计部门对机构人员的接触。
内部审计部门对组织中的有关记录的接触 内部审计活动的范围 内部审计主管的任期 内部审计部门对组织中的人员的接触
检查乙客户订货单 检查甲公司销售发票副本 检查甲公司发运单 检查甲公司应收账款明细账
缩小内部审计的范围，以避免发生潜在的利益冲突。 对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行。 在开展外部审计之前，由内部审计部门对各职能部门进行审计。 根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围。
内部审计部门对组织中的有关记录的接触 内部审计活动的范围 内部审计主管的任期 内部审计部门对组织中的人员的接触
拒绝接受或不配合内部审计的 拒绝提供或提供虚假资料的 打击报复或陷害审计人员的 内部审计部门与被审计部门意见出现严重分歧的
内部审计部门对组织记录的接触。 内部审计活动的范围。 首席审计执行官的任期。 内部审计部门对组织内人员的接触。
企业的处理方法正确 企业的处理方法不正确，造成2004年收入少计 企业的处理方法不正确，造成2004年收入多计 该项审查属于核实主营业务收入交易的截止期
由专门设立的信用部门批准赊销信用 负责应收账款的会计人员编制对账单与客户对账 总经理助理定期检查销售与收款情况 在信用部门不掌握乙客户信用状况的情况下，由总经理特批向乙客户“见订单即发货”
湘公网安备 43130202000226号