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自助设备保险柜钥匙和保险柜密码必须双人分管,相互制约。 各行必须为钥匙保管人员配备单独存放银行自助设备钥匙的保险箱,而不得配备其他类型的保险箱。 保险柜备用钥匙及保险柜密码副本密封后,由使用部门负责人分人妥善保管并登记。 掌管密码人员临时变更或工作调动,接管人员必须及时更换保险柜密码。
自助查询终端、网上营业厅、短信营业厅、10086热线自助服务; 前台营业厅、自助查询终端、网上营业厅、短信营业厅、10086热线自助服务、梦网邮箱等; 前台营业厅、10086热线自助服务、梦网邮箱等;
自助设备的清机、加钞,必须实行“同进同出、同清点”双人操作,并在监控可视范围内进行,未按操作流程操作、未在监控下操作,以及有意遮挡操作等视为违规 自助设备清机加钞时必须双人一组,一人负责设备保险箱工作用钥匙,一人负责掌握设备保险箱密码。两人可以交叉轮换 离行式自助设备加钞时原则上应采用更换钞箱的形式进行加钞,在安全条件允许的情况下也可以采用直接加现金的方式进行加钞 自助取款设备备付现钞在装机前,须经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
自助设备钞箱钥匙和密码由两名钞箱管理员分管分用,平行交接。 钥匙用毕,应入保险柜保管,不得随身携带。 设备钞箱的备用钥匙、密码要封存并入保险柜妥善保管。 自助设备钞箱密码至少每半年更换一次,密码掌管人工作变动时必须更改密码。
自助设备保险柜钥匙和保险柜密码必须双人分管,相互制约。 各行只能为钥匙保管人员配备单独存放银行自助设备钥匙的保险箱,而不得配备其他类型的保险箱。 保险柜备用钥匙及保险柜密码副本密封后,由使用部门负责人分人妥善保管并登记。 掌管密码人员临时变更或工作调动,接管人员必须及时更换保险柜密码。
分人管理,单线传递 统筹管理,双线传递 分人管理,双线传递 统筹管理,单线传递
完整填写《保险箱记录卡》,在《保险箱使用情况记录本》上记录使用信息; 在PMS系统客人信息的“备注”栏内注明保险箱使用情况; 在《前台交接班记录本》上记录保险箱钥匙使用情况和,以便在交接班时清点和确认; 及时报告运营经理
直接输入新密码 两次输入新密码核对 原密码与新密码核对 三次输入新密码核对
自助设备的清机、加钞,必须实行“同进同出、同清点”双人操作,并在监控可视范围内进行 离行式自助设备加钞时原则上应采用更换钞箱的形式进行加钞,任何情况下都不允许采用直接加现金的方式进行加钞 自助设备清机加钞时必须双人一组,一人负责设备保险箱工作用钥匙,一人负责掌握设备保险箱密码。两人不得交叉轮换 自助取款设备备付现钞必须是无破损、无断裂、无透明纸粘贴、无褶皱及卷角等7—8成新的人民币。禁止使用原封新钞和潮湿的现钞。自助取款设备备付现钞在装机前,须经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
自助设备装卸钞、轧账、清分及机具维护应坚持双人会同原则,吞没卡应在双人监控下与指定人员办理卡项交接工作 自助设备钥匙与密码应分人分管,钥匙应入保险箱保管,保险箱应入库保管且处于监控之下,自助设备和保险箱的钥匙严禁随意摆放或随身携带,密码应妥善保管,定期更换 自助设备轧账时应核对现金实物与本机汇总清单、核心系统账务余额三者是否相符,若出现不符应彻查原因 通过全面查库、突击查库、抽查监控录像、调阅各项登记簿、核实账务等方式,深入排查自助设备管理制度、流程控制、人员管理、技术防范等方面的风险点,对发现的问题及时整改自纠
密码由前厅经理或副理持有; 1把常用钥匙由驻店专员持有; 1把备用钥匙由店长负责保管; 所有的密码机械钥匙存放在财务保险箱内。
自助设备操作员不得由自助设备密码保管员兼任 双人拿取自助设备吞没卡 网点必须不定期核查自助设备库存 网点必须设臵存放自助设备钥匙箱的专用保险箱
数据保险箱盘技术用于保存cache数据,避免因系统以外断电时数据丢失 内置BBU电池可保证在系统以外断电时对Cache和系统保险箱硬盘同时供电 控制框前4块硬盘为数据保险箱盘,其空间不能用于正常数据存储 保险箱硬盘空间之间使用RAID 5保护