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记账人员与经济业务事项和会计业务事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离，相互制约 重大经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确 财产清查的范围、期限和组织程序应当明确 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
单位负责人负责单位内部会计监督制度的组织实施，对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任 会计机构和会计人员发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的，按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的，应当及时处理；无权处理的，应当立即向单位负责人报告，请求查明原因，作出处理 内部会计监督的主体是各单位的会计机构、会计人员；内部会计监督的对象是本单位的会计行为 记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约，这是机构控制和职务控制的基本要求
单位负责人负责单位内部会计监督制度的组织实施， 对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任 会计机构和会计人员发现会计账簿记录与实物、 款项及有关资料不相符的， 按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的， 应当及时处理； 无权处理的， 应当立即向单位负责人报告， 请求查明原因， 作出处理 内部会计监督的主体是各单位的会计机构、 会计人员； 内部会计监督的对象是本单位的会计行为 记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、 经办人员、 财物保管人员的职责权限应当明确， 并相互分离、 相互制约， 这是机构控制和职务控制的基本要求
记账人员与经济业务事项的审批人员应当分离 对外投资决策和执行的相互监督、相互制约 财产清查的范围，期限应当明确 聘请会计师事务所的注册会计师进行审计
单位负责人负责单位内部会计监督制度的组织实施， 对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任 会计机构和会计人员发现会计账簿记录与实物、 款项及有关资料不相符的， 按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的， 应当及时处理； 无权处理的， 应当立即向单位负责人报告， 请求查明原因， 作出处理 内部会计监督的主体是各单位的会计机构、 会计人员； 内部会计监督的对象是本单位的经济行为 记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、 经办人员、 财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、 相互制约， 这是机构控制和职务控制的基本要求
记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的，相互监督、相互制约程序应当明确 财产清查的范围、期限和组织程序应当明确 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
会计负责人和会计主管人员对本单位内部会计监督制度的建立及其实施承担最终责任 单位内部会计监督的对象是会计行为 会计机构、会计人员发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的，应该按照国家统一的会计制度的规定自行处理。 记账人员与经济业务事项或者会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约
记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的，相互监督、相互制约程序应当明确 财产清查的范围、期限和组织程序应当明确 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
单位负责人负责单位内部会计监督制度的组织实施，对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任 会计机构和会计人员发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的，按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的，应当及时处理无权处理的，应当立即向单位负责人报告，请求查明原因，作出处理 内部会计监督的主体是各单位的会计机构会计人员内部会计监督的对象是本单位的会计行为 记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约，这是机构控制和职务控制的基本要求
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