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风险管理部门 风险管理委员会 稽核审计部门 信用社
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由关联交易操纵委员会审批 直接提交董〔理〕 事会审批 直接由主任〔行长〕 审批 由关联交易操纵委员会审查后， 提交董〔理〕 事会审批
对资产处置委员会审议未同意的事项，可以审批同意 对资产处置委员会审议全票否决的事项，由本级行行长决定后择时复议 资产处置委员会审议全票否决的事项，不可复议 对处委会审议未否决的事项，可以否决
由关联交易控制委员会审批 直接提交董（理）事会审批 直接由主任（行长）审批 由关联交易控制委员会审查后，提交董（理）事会审批
社员（股东）代表大会 理（董）事会 财经审批委员会 财务管理实施部门 稽核部门
1-5万元由柜员自行审批 5-50万元由网点主管审批 30-50万元由信用社审批 50万以上由信用社审批后报县联社审核
基层信用社向上级机构领取现金 基层信用社向上级机构上缴现金 基层信用社向上级机构领取凭证 基层信用社向上级机构上缴凭证
3级授权员 会计主管 信用社主任 县区联社分管主任
山东省农村信用社财产损失审批表 山东省农村信用社财务支出审批表 财产损失明细表 资产负债表
湘公网安备 43130202000226号