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信息技术一般控制只能对实现部分或全部财务报表认定做出间接贡献 信息技术一般控制对所有应用控制具有普遍影响 信息技术一般控制包括程序开发、程序变更、程序和数据访问以及计算机运行四个方面 信息技术一般控制是为了保证信息系统的安全
信息技术一般控制包括程序开发、程序变更、程序和数据访问以及计算机运行等四个方面 信息技术一般控制一般要经过输入、处理及输出等环节 计算机运行这一领域的目标是确保业务系统根据管理层的控制目标完整准确地运行，确保运行问题被完整准确地识别并解决，以维护财务数据的完整性 程序和数据访问这一领域的目标是确保分配的访问程序和数据的权限是经过用户身份认证并经过授权的。程序和数据访问的子组件一般包括安全活动管理、安全管理、数据安全、操作系统安全、网络安全和物理安全
浆液应按先浓后稀的原则进行 浆液应按先稀后浓的原则进行 固结灌浆压力一般控制在3～5MPa 固结灌浆压力一般控制在0.3～0.5MPa 灌浆前压水试验孔数一般不宜少于总孔数的5%
组织控制 安全控制 软硬件控制 输入控制 处理控制
浆液应按先浓后稀的原则进行 浆液应按先稀后浓的原则进行 固结灌浆压力一般控制在3～5MPa 固结灌浆压力一般控制在0.3～0.5MPa
系统整体性原理 效果性原理 单项解决的原理 全面管理的原理 单一管理原理
全面控制原则 经济效益原则 例外管理原则 一般原则
信息技术一般控制只能对实现部分或全部财务报表认定做出间接贡献 信息技术一般控制对所有应用控制具有普遍影响 信息技术一般控制包括程序开发、程序变更、程序和数据访问以及计算机运行四个方面 信息技术一般控制在保证信息系统的安全
浆液应按先浓后稀的原则进行 浆液应按先稀后浓的原则进行 固结灌浆压力一般控制在3～5MPa 固结灌浆压力一般控制在0.3～0.5kPa 灌浆前简易压水试验，试验孔数一般不宜少于总孔数的5%
浆液应按先浓后稀的原则进行 浆液应按先稀后浓的原则进行 固结灌浆压力一般控制在3~5MPa 固结灌浆压力一般控制在0.3~0.5kPa 灌浆前简易压水试验，试验孔数一般不宜少于总孔数的5%
浆液应按先浓后稀的原则进行 浆液应按先稀后浓的原则进行 固结灌浆压力一般控制在3～5MPa 固结灌浆压力一般控制在0.3～0.5MPa 灌浆前简易压水试验，试验孔数一般不宜少于总孔数的10%。
组织控制 安全控制 软硬件控制 处理控制 输入控制
人工控制的一般控制 信息技术的一般控制 人工控制的应用控制 信息技术的应用控制
信息技术一般控制的有效性直接关系到能否信赖应用控制 公司层面信息技术控制决定了信息技术一般控制和应用控制的风险基调 信息技术一般控制决定信息技术应用控制的风险基调 信息技术一般控制是基础
系统整体性原理 效果性原理 单项解决的原理 全面管理的原理 单一管理原理
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