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岗位职责分工 清晰的报告关系 岗位约束机制 内部控制机制
部门职责、岗位职责、不相容职责分离 明确合理的招聘人员的岗位职责 关键岗位、核心员工保密协议、诚信承诺 明确的授权体系
部门的目标责任是部门员工完成本部门所承担的组织目标的义务，部门领导岗位职责是组织领导本部门员工完成本部门的目标责任 做好本部门的岗位分工、明确目标责任、规范各岗位工作规定和规程应属于岗位职责规定中的工作内容 在隶属关系方面，部门职责规定和岗位职责规定的表述实际上是一样的 在主要工作权限方面，岗位职责规定与部门职责规定是相匹配的
相互牵制原则 凭证制度原则 核对检查原则 职责分工原则
采购作业流程规范 采购员岗位责任制度 采购评价制度 奖惩制度
建立信息沟通渠道 确定各个部门的职责范围 确定岗位的职责、权限和利益 配备和使用适合工作要求的人员
分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责 要有明确的授权分工，操作相对独立 重大业务的授权要采用书面形式，明确授权时效 各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程
分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责 要有明确的授权分工，操作相对独立 重大业务的授权要采用书面形式，明确授权时效 各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程
工程资料管理应制度健全、岗位责任明确 应纳入工程建设管理的各个环节 应纳入各级相关人员的职责范围 项目技术负责人对工程资料管理负总责 工程资料的套数、费用、移交时间应在合同中明确
商业银行对各个岗位的职责有明确划分 从业人员必须遵循所在机构业务操作规程 从业人员临时离开工作岗位可以将其本人工作暂时委托他人代为履行 不得违反内部交易流程及岗位职责管理规定将自己保管的印章等交与其他人员
采购作业流程规范 采购评价制度 采购员岗位责任制 奖惩制度
湘公网安备 43130202000226号