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全流程管理制度 风险限额管理制度 岗位的考核和问责机制 内部控制机制
合同管理制度 信用管理制度 贷款发放制度 贷款审批制度
完善内部控制机制 实行贷款全流程管理 全面了解客户和项目信息 建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制
全面风险管理 差别风险管理 重点风险管理 流程风险管理
收入偿债比例控制机制 偿债比例控制机制 收入比例控制机制 考核和问责机制
全流程管理机制 全封闭管理机制 分级审批机制 第一责任人管理机制
贷款调查、审查未尽职的； 未按规定建立、执行贷款面谈、借款合同面签制度的； 借款合同采用格式条款未公示的； 贷款人建立有效的个人贷款全流程管理机制.
风险管理制度 考核和问责机制 风险限额管理制度 免责机制
实贷实付制度 合同管理制度 贷款面签制度 受托支付制度
合同管理制度 信用管理制度 贷款发放制度 贷款审批制度
建立有效的个人贷款全流程管理机制 制订贷款管理制度及每一贷款品种的操作规程 明确相应贷款对象和范围 实施差别风险管理 建立贷款各操作环节的考核和问责机制
实贷实付管理 全流程管理 受托支付管理 自主支付管理
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