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强化内部人控制 解聘总经理 加强对管理层的监督 将管理层的报酬与其绩效挂钩
管理层告知员工变革的原因及预计结果 鼓励员工参与 鼓励冲突领域的对话 加紧推行变革的节奏
元数据是数据仓库中的重要元素 元数据是数据的基本单元 有助于用户更快的找到所需的数据 有助于前台工具盒管理员更好的理解和管理数据
了解与存货相关的内部控制 了解被审计单位存货的特点 与管理层讨论存货全面的监盘计划 获取、审阅和评价被审计单位预定的盘点程序
向财务报告使用者提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息 反映企业管理层受托责任履行情况 有助于财务报告使用者做出经济决策 有助于职工更加努力的工作
小单元有助于管理层更好地认识区域的销售潜力 小单元便于管理层进行区域调整 控制单元不能太小,否则会无谓地增加工作量 控制单元应该尽量大一点
元数据是数据仓库中的重要数据 元数据是数据的基本单元 有助于用户能更快地找到所需的数据 有助于前台工具和管理员更好地理解和管理数据
有助于更好地整合网络资源 有助于通过融合业务更好地满足用户需求 有助于降低经营风险 有助于清晰核算各项业务成本 有助于提高各项业务的资费水平
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
有助于更好地整合网络资源 有助于通过融合业务更好地满足用户需求 有助于降低经营风险 有助于清晰核算各项业务成本 有助于降低运营费用
元数据是数据仓库中的重要元素 元数据是数据的基本单元 有助于用户能更快的找到所需的数据 有助于前台工具盒管理员更好地理解和管理数据
内部管理、外部管理、仓库管理、会计管理、决策管理等 供应管理、存货管理、配送管理、渠道管理、结算管理等 营销管理、进货管理、存货管理、结算管理、物流管理等 物流管理、成本管理、结算管理、存货管理、会计管理等
易于协调各职能间的决策 能与企业的目标达成一致 高级管理层能够重视个别部门的不同要求 有助于实现规模经济
“存在” “完整性” “列报与__” “计价和分摊”
管理层告知员工变革的原因及预计结果 鼓励员工参与 鼓励冲突领域的对话 加紧推行变革的节奏
停止借款 解聘经营者 加强对经营者的监督 将经营者的报酬与其绩效挂钩
了解与存货相关的内部控制 了解被审计单位存货的特点 与管理层讨论存货的监盘计划 获取,审阅和评价被审计单位预定的盘点程序
将入库单、出库单与存货记录相核对。 增加投保范围。 将存货实存数与会计记录相核对。 向仓库保管员定期核证存货数量。
小单元有助于管理层更好地认识区域的销售潜力 小单元便于管理层进行区域调整 控制单元不能太小，否则会无谓地增加工作量 控制单元应该尽量大一点
局限性和应用注意事项 调研问卷 细节资料及来源 统计技术资料
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