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制定有关政策和程序，控制项目质量，监督业务质量 制定有关政策和程序，监控对某一客户收费的依赖程度 指定高级管理人员负责监督质量控制系统是否有效运行 对已执行的非鉴证业务，由组外注册会计师进行复核或提供建议
日常训练 灭火救援作战训练行动 内攻灭火 行车安全
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限制非授权人员接近存货 请购单必须经过适当的授权批准 定期盘点 生产计划的制订与审批相互独立 存货保管与会计记录相互独立
限制非授权人员接近存货 请购单必须经过适当的授权批准 定期盘点 抽查账龄分析表 存货保管与会计记录相互独立
业务受权控制 职责分工控制 凭证与记录控制 实物控制
危险因素； 防范措施； 危险因素、防范措施以及事故应急措施；
信息与沟通 实物控制 凭证与记录控制 业务授权控制
限制非授权人员接近存货 请购单必须经过适当的授权批准 定期盘点 生产计划的制订与审批相互独立 存货保管与会计记录相互独立
凭证和记录控制 职责分工控制 独立检查控制 实物控制
湘公网安备 43130202000226号