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建立温馨、和谐的家庭气氛 树立端正、良好的家庭风气 营造健康的家庭文化氛围 创设属于孩子自己的小天地
控制现金坐支，当日收入现金应及时送存银行 按月盘点现金，做到账实相符 全部收支要有合理、合法的凭据并及时准确入账，支出要有核准手续 现金收支与记账的岗位分离
加强对现金收支业务的内部审计 全部现金收入及时准确入账，并且支出要有核准手续 现金收支与记账的岗位相分离，按月盘点现金 现金收支要有合理、合法的凭据，控制现金坐支
建立明确的现金事项的日常处理程序 将现金的经营工作和有关的记账工作严格分开 将现金收入活动和现金的支出活动分开 所有收入的现金，必须每天存入银行 所有付出的现金，必须使用支票
按月盘点现金，以做到账实相符 全部收支及时准确入账，全部支出要有核准手续 加强对银行存款收支业务的内部审计 银行存款收支与记账的岗位分离
现金收支与记账岗位分离 全部收入及时准确入账 按天盘点现金，编制现金盘点表 对现金收支业务进行内部审计
内部牵制阶段 内部控制制度阶段 内部控制结构阶段 内部控制框架阶段
按月编制银行存款余额调节表 加强对银行存款收支业务的内部审计 全部收支及时准确入账，支出要有核准手续 银行存款收支与记账的岗位分离
高层领导采取强硬的集权管理方式，可能不利于内部控制制度的制定和执行 企业建立权责明晰的组织制度，为实施内部控制制度提供组织保障 良好的人事政策，有利于内部控制制度发挥作用 内部审计可以监督内部控制制度的有效实施，有利于建立良好的内部控制环境 企业内部控制制度只能适应企业环境条件，并根据企业的环境，建立内部控制制度系统
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