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审计项目负责人应在实施必要的审计程序后，编制审计报告，并向被审计单位征求反馈意见。 被审计单位对审计报告持有异议的，审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实，必要时应修改审计报告。 审计报告经过必要的修改后，应及时送内部审计机构负责人复核。 内部审计机构应将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层，并要求本审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
本单位负责人 财务负责人 内部审计机构负责人 审计委员会负责人
项目负责人 部门负责人 被审计单位内部审计人员 专职复核人员
项目负责人 部门负责人 被审计单位内部审计人员 专职复核人员
内部审计人员应及时向审计项目负责人或内部审计机构负责人报告客观性受损的情况 内部审计机构负责人应及时向董事会或最高管理层报告，__客观性受损的具体情况 应对这些因素的严重性进行评估，并考虑是否已存在降低其影响的措施 制定并实施系统、有效的内部审计质量控制政策和程序
审计项目负责人 审计委员会 内部审计机构负责人 单位负责人
被审计单位财务人员 聘请的外部审计人员 实施审计工作的审计人员 被审计单位人员
上级内部审计机构负责人 本单位分管内部审计工作的负责人 本单位内部审计机构负责人 内部审计人员
审计项目负责人 主管审计部门的领导 审计组组员 审计组主审
内部审计机构负责人 财务总监 审计项目负责人 高级管理层
审计项目负责人 审计委员会 内部审计机构负责人 单位负责人
识别可能影响客观性的因素 评估可能影响客观性因素的严重程度 向审计项目负责人或者内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响 审计本人曾经参与过的业务活动
审计机构负责人 被审计单位 审计工作管理部门 督导人员
内部审计机构负责人 财务总监 审计项目负责人 高级管理层
编制工作底稿的人员 审计项目负责人 部门经理 审计机构负责人或主任会计师
项目负责人 部门负责人 专职复核人员 被审计单位内部审计人员
审计机构负责人 审计项目负责人 审计实施人员 组织管理层
审计项目负责人应在实施必要的审计程序后，编制审计报告，并向被审计单位征求反馈意见 被审计单位对审计报告持有异议的，审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实，必要时应修改审计报告 审计报告经过必要的修改后，应及时送内部审计机构负责人复核 内部审计机构应将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层，并要求本审计单位在规定的期限内落实纠正措施
湘公网安备 43130202000226号