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柜员必须先进行账务记载后方能签发银行汇票 银行汇票签发成功后， 结算业务申请书第一联作为记账凭证的原始凭证， 第二联随银行汇票联由银行内部传递给汇票专用章保管人审核并加盖银行汇票专用章 银行汇票签发成功后， 结算业务申请书第一、 二联随银行汇票联由银行内部传递给汇票专用章保管人审核并加盖银行汇票专用章 结算业务申请书第一、 二联、 银行汇票返还银行汇票签发柜员（记账员）， 银行汇票签发柜员（记账员） 将银行汇票与结算申请书第三联一并交客户
银行汇票凭证， 业务办讫章 业务办讫章， 业务专用章 银行汇票凭证， 银行本票凭证 银行汇票凭证， 汇票专用章
停止使用的银行汇票、商业汇票、特种存单和银行卡由一级分行组织销毁，其他重要空白凭证由二级分（支）行组织销毁，并报一级分行备案 停止使用的银行汇票、商业汇票、特种存单和银行卡由一级分行组织销毁，其他重要空白凭证由二级分（支）行组织销毁，并报总行备案 停止使用的其他重要空白凭证经核点无误后，营业网点应封存并作出明显批注后入库（柜）登记保管，按规定交二级分（支）行集中销毁 经办人员办理业务过程中填错的重要空白凭证，应加盖作废戳记后作当日记账凭证的附件。
现金支票 银行汇票 不定额银行本票 存单 转账支票
原记账凭证 抹账记账凭证 重要空白凭证销号表 平账报告表
严格依据申请书内容按照系统提示输入汇票信息，特别要注意系统自动显示的户名与申请书内容是否一致 汇票专用章保管柜员盖章时应认真审核申请书一、二联要素与银行汇票内容是否一致 因系统原因或机器问题造成汇票打印错误，经运营主管同意后由原经办柜员作抹账处理，重新签发银行汇票 对抹账涉及银行汇票凭证作废的，将作废凭证作抹账记账凭证附件
申请人或收款人为单位的，不得签发现金汇票 申请书填明“现金”字样的，申请人和收款人均为个人才可签发 如发现银行汇票开具错误，应通过抹账交易当场进行抹账 加强对客户印鉴的核验，防止凭假印鉴盗用银行资金
单位客户办理汇款，申请签发银行汇票、本票、银行承兑汇票，购买商业承兑汇票或支票等重要空白凭证时，只能到开户行 个人客户办理汇款，申请签发银行汇票、本票时，可到我行任一机构，但必须持存折或卡、凭密码办理 无论单位客户还是个人客户，送存转账支票、银行本票、银行汇票时，可到我行任一机构 交换提入、支付系统汇入的收款人开户行非本机构的，仍可办理入账
签发承兑银行承兑汇票 商业汇票转贴现 存单质押背书 商业汇票质押背书
柜员签发有误，作废凭证加盖作废戳记，做“重要空白凭证销号表”附件 柜员操作有误，经主管授权，抹账处理 客户交回未用支票等重要空白凭证时，柜员审核凭证与交回清单是否相符，无误后在凭证上加盖“作废”戳记，并进行剪角处理 银行承兑汇票签发有误，客户自行处理，与银行无关
不允许当日抹账。 不允许隔日抹账。 允许当日抹账。 允许隔日抹账。
银行汇票凭证，业务办讫章 业务办讫章，业务专用章 银行汇票凭证，银行本票凭证 银行汇票凭证，汇票专用章
湘公网安备 43130202000226号