直属企业的应直接负责并制定风险评价管理程序每隔一定时间或采用新工艺新设备新原料时应重新进行风险评价-X题卡

高级管理层风险管理部门监事会董事会风险管理委员会

承认所有公司在管理风险方面所应用的技术大同小异；寻求关于风险管理程序的主要目标正得到实现的保证；确定并接受公司的风险水平；以相同方式对待风险管理程序和评估工作和计划审计业务所用的风险分析工作。

识别和了解企业面临的各种风险评估风险的成本影响及发生的可能性针对出现的风险制定应对办法

内部审核程序质量记录管理程序纠正措施控制程序生产过程管理程序

董事会高级管理层风险管理部门董事会下设的风险管理委员会

与管理层讨论建立风险管理程序的必要性建立并落实一种审计风险评估程序，作为风险管理程序的替代程序开发风险管理程序，供董事会使用将公司缺乏风险管理程序的情况通知外部审计师

内部审核程序质量记录管理程序纠正措施控制程序生产过程管理程序

落实风险管理方法和控制措施，以规避所确认的风险发挥监督作用，以确定公司是否建立恰当的风险管理程序，并确定这些程序是否充分有效检查、评估、报告风险管理程序的充分性和有效性，并提出相关改进建议确保企业已建立并落实健全的风险管理程序

通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序风险管理战略和策略符合经营目标的要求建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍可以在一定时间内保持系统的完整性所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性

确保企业已建立并运行健全的风险管理程序。监督公司的风险管理程序，确定这些程序是否充分有效。检查、评估、报告风险管理程序的充分性和有效性，并提出相关改进建议。落实风险管理方法和控制措施，以规避所确认的风险。

生产过程管理程序文件控制程序预防措施控制程序服务过程管理程序监督过程管理程序

制定应急计划。开展风险分析。创建危机管理小组 . 练习对危机的反应。

设定目标转移风险识别问题评价问题选择方案

内部审核程序质量记录管理程序纠正措施控制程序生产过程管理程序

操作风险管理的政策和程序操作风险管理程序和具体的操作规程操作风险管理的操作规程操作风险管理的政策、程序和具体的操作规程

高级管理层风险管理部门监事会董事会风险管理委员会　　

井架安装；更新设备；探井施工；新建、改建、扩建工程（项目）；

承认所有公司在管理风险方面所应用的技术大同小异。寻求关于风险管理程序的主要目标正得到实现的保证。确定并接受公司的风险水平。以相同方式对待风险管理程序和评估工作及计划审计业务所用的风险分析工作。

直属企业的（）应直接负责并制定风险评价管理程序，每隔一定时间或采用新工艺、新设备、新原料时，应重新进行风险评价。