公司风险评价管理程序规定对一般风险主要通过运行控制进行控制-X题卡

识别理解评价控制

风险识别风险估测风险评价风险转移

承认所有公司在管理风险方面所应用的技术大同小异；寻求关于风险管理程序的主要目标正得到实现的保证；确定并接受公司的风险水平；以相同方式对待风险管理程序和评估工作和计划审计业务所用的风险分析工作。

风险控制策略与整体战略目标保持一致所采取的具体控制措施符合成本 / 收益要求通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，重新完善风险管理程序采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略进行风险控制

评价控制效率和管理关键风险。以可靠的方式评价和报告风险。教管理层应用关于风险和控制的工具和技术。设计和评估风险管理程序。

风险识别风险衡量风险评价风险自留

施工单位发包单位监理单位工程技术主管部门

与管理层讨论建立风险管理程序的必要性建立并落实一种审计风险评估程序，作为风险管理程序的替代程序开发风险管理程序，供董事会使用将公司缺乏风险管理程序的情况通知外部审计师

对于与所识别的风险有关的运行、活动应采取适当的控制措施针对如果没有程序就可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行活动，采取控制措施，建立并保持文件化的程序在程序中规定运行；隹则，以防止偏离职业健康安全方针和冃标对组织所采购的和使用的物品、设备中巳标识出的职业健康安全风险应建立并保持管理程序

落实风险管理方法和控制措施，以规避所确认的风险发挥监督作用，以确定公司是否建立恰当的风险管理程序，并确定这些程序是否充分有效检查、评估、报告风险管理程序的充分性和有效性，并提出相关改进建议确保企业已建立并落实健全的风险管理程序

施工单位发包单位监理单位工程技术主管部门

确保企业已建立并运行健全的风险管理程序。监督公司的风险管理程序，确定这些程序是否充分有效。检查、评估、报告风险管理程序的充分性和有效性，并提出相关改进建议。落实风险管理方法和控制措施，以规避所确认的风险。

评价控制效率和管理关键风险。以可靠的方式评价和报告风险。教授管理层关于风险和控制的工具和技术。设计和评估风险管理程序。

设定目标转移风险识别问题评价问题选择方案

承认所有公司在管理风险方面所应用的技术大同小异。寻求关于风险管理程序的主要目标正得到实现的保证。确定并接受公司的风险水平。以相同方式对待风险管理程序和评估工作及计划审计业务所用的风险分析工作。

施工单位发包单位监理单位工程技术主管部门

生产装置及辅助生产系统（包括正常生产和装置开、停工阶段）新、改、扩建工程项目（三同时）及工程项目及装置检维修施工过程工艺方案变更、技改技措项目投用、设备（设施）变更其它对HSE有影响的活动、产品和服务

评价控制效率和管理关键风险。以可靠的方式评价和报告风险。教管理层关于风险和控制的工具和技术。设计和评估风险管理程序。

公司《风险评价管理程序》规定对一般风险主要通过运行控制（）进行控制。