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需专夹保管的运营档案，平时应按日期先后顺序排列、专夹保管，月度或年度终了再按保管年限装订成册 日报表、清单、流水按月装订 各种销讫卡片账，按销账日期顺序按月或季度装订 各种活页分户账应按科目按账号顺序按月装订
收发邮件路单 与用户签订的各种投递协议书 投递大宗邮件清单 邮件封发清单
清理当班进口的收发邮件路单 顺号分类装订当班进口的各种给据邮件清单 检查清理各段交回的未投递邮件 检查进口给据邮件平衡合拢登记簿，看各段投递员领取给据邮件后是否签收
负责审核、接收业务经办人员移交的信贷档案资料，检查信贷档案资料的完整性。 负责收集、整理信贷业务受理、调查、审查、审批、业务实施、授信后管理等全过程的相关资料。 按要求对信贷档案资料进行整理、立卷、装订、分类造册和保管，建立信贷档案检索目录，规范管理入库档案。 负责信贷档案的合理利用及保密工作。
上日结存、本日接收 本日投出 转退、结存（再投）件数 收回回执数
按月形成的会计档案应在办完月结后5个工作日内按保管期限整理装订 按季形成的会计档案应在办完月结后10个工作日内按保管期限整理装订 按年形成的会计档案应在年终试算后5个工作日内按保管期限整理装订 按年形成的会计档案应在年终决算后10个工作日内按保管期限进行整理装订
负责接收、登记信贷业务资料 负责整理、装订、保管、交接信贷档案 对信贷档案的完整性负责 负责接收、保管和处置抵债资产
各支局、生产单位在业务档案送缴前，要按邮件的种类、单据的号码顺序、日期、支局（生产科、班）、进出口、车次等整理装订成册 在装订成册后，封皮上要注明档案的名称、起止日期、起始号码、局所（生产科）名称，并加盖单位领导名章 各支局、生产单位要有专人负责档案的寄递工作 寄递档案，应做到有记录
负责收集客户基本资料及与借款项目相关的资料，按档案形成的时间顺序和有关要求进行整理； 负责对信贷人员移交的信贷业务资料完整性、有效性进行检查，对不符合信贷档案资料收集要求的，退回信贷人员重新收集； 负责接收信贷人员移交需集中管理的信贷档案资料，并根据信贷资料移交清单核对所有文件资料无误后，双方在信贷资料移交清单上签字； 负责按信贷档案管理的要求对信贷档案资料进行分类造册、装订、立卷。
开销户登记簿 包裹详情单（投递联） 装卸邮件交接细数单 投递邮件清单
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