重要空白凭证库房至少配备名管库员-X题卡

管库员至少每月对重要空白凭证进行一次盘库库房主管至少每季对重要空白凭证进行一次盘库本级库房管理部门负责人至少每半年对所管辖库房进行一次检查行长对库房保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查

管库员至少每月对重要空白凭证进行一次盘库库房主管至少每季对重要空白凭证进行一次盘库本级库房管理部门负责人至少每半年对所管辖库房进行一次检查主管行长每年对所管辖库房进行一次检查

2、2、2 1、2、2 1、1、2 2、2、4

定期查库存，确保各种凭证不超过15个工作日的使用量向分行库房领用和上交凭证保留营业机构预留库房印鉴监督柜员之间的凭证调剂使用和出售重要空白凭证

三人管库钥匙分管双人同进同出三人同进同出双人管库

现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度无在监控下双人开箱清点重要空白凭证员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患无在监控下双人开箱清点现金无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领

至少1名至少两名至少3名无需要求人数

重要空白凭证库房的管库员不得兼管业务印章管库员不得兼任凭证记账岗位重要空白凭证库房不得保管权属证书重要空白凭证库房不允许设施维护人员和权属证书保管人员进入

两名一名同一时间不同时间

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重要空白凭证库管员有价单证库管员卡库库管员重要空白凭证箱柜员

每周没旬每月每季

营业机构上缴凭证，应向库房提交调拨申请。库房核准后，营业机构进行账务处理。营业机构按出库凭证记载的内容，逐项清点上缴的凭证，办理实物交接。库房收到上缴的凭证后，管库员应及时核验并办理实物交接手续，并按照《凭证出入库单》及时进行账务处理。

柜员填制记账凭证直接交管库员或重要空白凭证管理员办理领用手续。管库员或重要空白凭证管理员审核后，根据记账凭证配发重要空白凭证。库房记账员选择相关柜员领入交易，打印记账凭证后，由管库员或重要空白凭证管理员将重要空白凭证实物交领用柜员领用柜员核对重要空白凭证实物及凭证号码，并在记账凭证上签字（章）确认

双人管库定期盘点定期核对

管库员加钞员配钞员运输员

每日每周每旬每月

营业机构申领凭证，应向库房提交调拨申请。库房核准后，库房__行管库员及时进行账务处理。管库员按《凭证出入库单》记载的内容，逐项清点调出的凭证，办理实物配送交接。营业机构收到申领的凭证后应及时核验，确认无误后进行账务处理。

重要空白凭证库房至少配备（）名管库员。