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与联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来能够转回 与合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回 使用寿命不确定的无形资产期末产生的应纳税暂时性差异 非同一控制下的企业合并中初始确认的商誉产生的应纳税暂时性差异
资产的账面价值大于其计税基础时，形成应纳税暂时性差异 负债的账面价值大于其计税基础时，形成可抵扣暂时性差异 资产的账面价值小于其计税基础时，形成可抵扣暂时性差异 资产的账面价值小于其计税基础时，形成应纳税暂时性差异
非同一控制下的企业合并中初始确认的商誉产生的应纳税暂时性差异 与合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间并且在可预见的未来很可能不会转回 与联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间并且在可预见的未来很可能不会转回 与联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回
非同一控制下的企业合并中初始确认的商誉产生的应纳税暂时性差异 与合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间并且在可预见的未来很可能不会转回 与合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间并且该暂时性差异在可预见的未来很可能转回 与联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回 与联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间并且在可预见的未来很可能不会转回。
非同一控制下的企业合并中初始确认的商誉产生的应纳税暂时性差异 与合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间并且在可预见的未来很可能不会转回 与联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间并且在可预见的未来很可能不会转回 与联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回 自行开发达到预定用途时形成的无形资产，其账面价值小于计税基础
与联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来能够转回 与合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回 与联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回 非同一控制下的企业合并中初始确认的商誉产生的应纳税暂时性差异
可抵扣暂时性差异 应纳税暂时性差异 永久性差异 时间性差异
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